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中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责：贯彻执行党的基本路线、方针和政策，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。负责青少年教育培训基地、活动阵地、读物发行、服务机构建设等事务规划管理。承担青少年思想动态和青年工作状况调查工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，领导全县少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导，承担全县性青年社团组织的指导和管理工作。负责大学生志愿服务西部计划凤庆项目管理办公室日常工作。负责希望小学建设款和其他救助资金的妥善落实及日常管理。承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作，按照有关法律法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动。承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作。贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律法规，承担未成年人思想道德建设和犯罪预防工作。履行县预防未成年人违法犯罪专项工作领导小组成员单位的职能。拟定全县共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室综合股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化典型示范，激发青少年争先创优热情。持续深化先进典型挖掘与培育工作，我县16名西部计划大学生志愿者荣获2023—2024年度全国优秀志愿者称号，1名获临沧青年志愿者优秀个人奖，4名青年教师获评市级“青少年权益维护先进工作者”，1个团委、1个团支部获市级“五四红旗团委”“五四红旗团支部”，1名团干部获评市级“优秀共青团干部”；五四青年节期间，评选出县级“两红两优”及“青年五四奖章”集体15个、个人 40人，以榜样力量引领全县广大青年对标先进、奋勇争先。

2.深化党团队一体化建设，畅通育人链条。秉持党建带团建、队建优良传统，强化全团带队职责落实。全面推行少先队阶梯式成长激励体系，严格落实分批入队制度，2024 年新发展团员750名，从 14 -15 周岁优秀少先队员中发展团员231名，为团组织注入新鲜活力；将推优入党作为基层团组织重大政治任务，全年各级团组织成功推优入党63人；巧妙融合研学、立德等多元素于红领巾奖章争章活动，激发少先队员使命感，已评选红领巾一星章1713名，夯实党团队衔接育人根基。

3.广辟资金渠道，深耕希望公益项目。积极拓展对外联络，成功对接澳门公务专业人员协会，争取13.86万元资助郭大寨乡希望小学188名困难学生；发放“幻方计划 1 + 1”助学金 12 万元助力一年级困难留守儿童女生；协调爱心圆梦大学公益活动，为10名优秀高考学子筹得5万元资助款；在雪山镇王家寨村实施“茅台王子·明亮少年”公益项目，共筹得项目款2.7万元；发放2024-2025学年第一学期中、小学生助学金5.54万元，资助困难学生227人次，全方位为青少年成长“托底”。

4.聚焦创业扶持，激发青年创业活力。以“贷免扶补”、创业担保贷款及青创贷项目为有力抓手，为创业青年“铺路搭桥”。搭建55名青年创业贷款政策与经验交流专属平台，提供全程指导帮扶，年内高效受理贷免扶补贷款申请50户、发放1225万元，小额创业担保贷款申请5户、发放140万元，完成率均达100%；同时，发动5名创业青年、3家企业参与临沧首届“坚果杯”文创竞赛，共有6个奖品获奖。

5.借力“返家乡”实践，赋能家乡发展新篇。寒、暑假期间，共青团凤庆县委坚持“受教育、长才干、作贡献”的宗旨，发挥“生源地”优势，组织返家乡大学生参与社会实践，帮助青年学生不断提升社会化能力，建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道。高效组织241名大学生投身“返家乡”社会实践，在235个岗位贡献青春力量；专项推进“反哺乡土”系列行动，涵盖诗礼书斋行动、共筑语言梦行动等，陪伴500余名儿童度过充实假期；在鲁史镇深挖民族特色文化，开展“民族文化之旅”实践活动，助力家乡文化传承与产业发展；从事医院志愿服务的29名“返家乡”大学生，累计为医院就诊病人及其亲属提供帮助达16400余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3396851.81元，其中：一般公共预算3396851.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加832713.64元，主要原因是2025年大学生志愿者招募人数增加，志愿者生活补助和社会保险财政配套增加，2025年基本支出较2024年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3396851.81元，其中：本年收入3396851.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3396851.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加832713.64元，主要原因是2025年大学生志愿者招募人数增加，志愿者生活补助和社会保险财政配套增加，2025年基本支出较2024年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3396851.81元。财政拨款安排支出3396851.81元，其中：基本支出1140954.89元，与上年对比减少1317523.28元，主要原因是2025年大学生志愿者生活补助及相关社会保险财政配套纳入项目支出，2025年基本支出较2024年有所减少；项目支出2255896.92元，与上年对比增加2150236.92元，主要原因是2025年大学生志愿者生活补助及相关社会保险财政配套纳入项目支出，且2025年大学生志愿者人数增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出列“201（类）-29（款）”群众团体事务2815142.32元，其中：2012901款（行政运行）559245.4元。22012999款（其他群众团体事务支出）2255896.92元。主要用于在职在编人员工资、西部志愿者生活补助、其他社会保障缴费及日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出列“208（类）-05（款）”行政事业单位养老支出65811.84元，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）65811.84元。主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。

3.卫生健康支出列“210（类）-11款）”行政事业单位医疗：30938.65元，其中：2101101款（行政单位医疗）29204元、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）1734.65元。主要用于医疗保险单位部分缴费支出以及在职人员大病补充保险费缴费。

4.住房保障支出列“221（类）-02（款）”住房改革支出484959元，其中：2210201款（住房公积金）484959元。主要用于在职在编人员和大学生志愿者住房公积金单位部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年“三公”经费预算合计26500元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算26500元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算26500元，较上年增加500元，增长1.92%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年公务接待费预算为6500元，较上年增加500元，增长8.33%，国内公务接待批次为7次，共计接待120人次。

增减变化原因是因财政资金紧张，2024年公务接待费未支付，将2024年未支付的公务接待费纳入了2025年预算，公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：团务工作经费，金额90000.00元。绩效目标：健全稳定规范的共青团工作经费保障，全面推动凤庆县共青团工作稳步开展。覆盖共青团凤庆县委职责范围内的各项青少年相关工作，预防青少年犯罪工作、少先队工作、基层团组织工作等涉及凤庆县共青团品牌工程和重大活动和上级交办的各项任务经费，完成年度少先队工作考核、基层团组织工作考核目标。

项目名称：西部志愿者生活补助资金，金额：2165896.92元。绩效目标：强化大学生志愿者管理和服务工作。持续抓好大学生志愿者日常安全管理和生活补助发放工作，关注志愿者思想动态，加强对志愿者关心关爱。制定西部计划志愿者考核奖励办法，采用积分制进行管理，进一步激发大学生志愿者参与志愿服务和中心工作的积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2025年机关运行经费安排79261.00元，与上年对比减少14440元，主要原因是2024年中旬人员调出，2025年单位人员较上年减少1人，机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团凤庆县委员会资产总额528545.87元，其中，流动资产427676.69元，固定资产100869.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少125278.43元，其中固定资产减少24695.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100171200111