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凤庆县医疗保障局部门2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县医疗保障局隶属凤庆县人民政府下设的行政单位，是彻落贯实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度措施。

（二）机构设置情况

凤庆县医疗保障局为行政单位，共设置2个内设机构，分别是办公室、综合监督管理股。

所属单位2个，分别是：

1.凤庆县医疗保险中心；

2.凤庆县医疗保障基金安全运行和监测评估中心。

（三）重点工作概述

1.持续抓好参保扩面工作。发挥好医保稳预期、促经济职能作用，进一步加强与乡镇、公安、税务、合作银行协同，做实参保人口基数，澄清征缴底数，抓实征缴组织宣传动员，完善经办服务，确保应保尽保，推进全民参保扩面，确保各项待遇政策精准落地，提高参保人员的政策知晓度。

2.持续深化医保支付方式改革。持续深入推进医保打包付费改革，抓好按疾病诊断相关分组（DRG）付费支付方式改革，健全完善监督管理与考核评价指标体系，促进优质医疗卫生资源下沉，形成有序就医格局，实现医保资金使用效益和患者就医满意度双提高的目标。

3.推进药品耗材集中带量采购和追溯码系统建设。推进药品耗材集中带量采购常态化、制度化工作，积极组织医疗机构采购使用集采药品耗材，降低采购成本，减轻患者用药负担，节约医保资金。加强药品采购配送管理，保障药品及时足额供应，并加强培训和宣传，确保医保药品耗材追溯码信息采集工作蹄疾步稳，落地见效，实现医保药品耗材追溯码应扫尽扫、能归尽归、能用尽用，让追溯码成为老百姓信赖的“放心码”。

4.持续强化医保基金监管。构建多部门联合执法、综合治理机制，完善监督检查、智能监控、举报奖励、信用管理、综合监管等制度，强化日常检查、专项检查，加大欺诈骗保行为惩处力度。

5.持续优化医保经办服务。深入贯彻落实“放管服”改革要求，加快推进“智慧医保”建设，大力推广使用医保电子凭证，推进“综合柜员制”改革，实现经办服务一站式服务、一窗口办理、一次性办结，提升群众就医报销满意度。

二、预算单位基本情况

凤庆县医疗保障局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制15人（含参公管理事业编制10人）。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3844919.54元，其中：一般公共预算3844919.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了227019.54元，主要原因是本年新增事业人员2人，人员经费、运转经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3844919.54元，其中:本年收入3844919.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3844919.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了227019.54元，主要原因是本年新增事业人员2人，人员经费、运转经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出3844919.54元。财政拨款安排支出3844919.54元，其中：基本支出3754919.54元，与上年对比增加258319.54元，主要原因是本年新增事业人员2人，人员经费、运转经费增加；项目支出90000元，与上年对比减少31300元，主要原因是减少了信创工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.社会保障和就业支出459280.32元；2.卫生健康支出3120843.22元；3.住房保障支出264796元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县医疗保障局2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县医疗保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县医疗保障局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县医疗保障局2025年“三公”经费预算合计33000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算33000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算33000元，较上年无变动，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县医疗保障局2025年公务接待费预算为13000元，较上年无变动，国内公务接待批次为7次，共计接待75人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费20000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县医疗保障局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变动。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县医疗保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变动。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县医疗保障局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

基本医疗保险征缴工作业务经费、医保打包支付改革工作经费、系统网络维护工作经费

项目年度绩效目标

目标1：做好2025年城乡居民基本医疗保障工作。

目标2：全面完成医保支付方式改革工作。

目标3：保证我部门网络、系统等正常有效运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县医疗保障局2025年机关运行经费安排291083元，与上年对比增加683元，主要原因是本年新增事业人员2人，机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县医疗保障局资产总额210842.40元，其中，流动资产55389.08元，固定资产155453.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1223.21元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100377300111