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凤庆县公安局交通管理大队2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县公安局交通管理大队是交通管理部门，承担着交通秩序维护、交通事故处理、交通违法处理、车辆管理、驾驶员管理、农村道路交通安全管理等重要任务。

（二）机构设置情况

凤庆县公安局交通管理大队有独立核算机构1个，为凤庆县公安局交通管理大队，有内设部门8个，分别是：

1.车辆和驾驶员管理分所

2.事故预防和处理中队

3.秩序管理中队

4.城镇中队

5.习谦中队

6.鲁史中队

7.小湾中队

8.洛党中队。

（三）重点工作概述

1.抓实主动警务、预防警务，道路交通事故预防能力显著提升。一是推进交通安全综合治理。今年以来先后9次联合交通运输、应急管理等部门对辖区“两客一危一货一网”等重点企业开展集中检查，压紧压实企业安全生产主体责任。二是抓实源头隐患治理。完成10批次492名高风险驾驶人面对面警示教育管理；全量起底摸排农村地区“四类重点车辆”和无牌无证车辆情况，建立健全基础管理台账。采集摩托车基础信息8.06万辆，对3978辆三轮摩托车喷涂“严禁违法载人、严禁违法超员”等警示标语；完成682处公路隐患标准化治理，完成牛街—凤庆K70+219M—429M、K72+12M—90M两处省级挂牌督办隐患点治理并通过省级验收，完成太平寺线K0+800M-K11+500M段生命防护工程建设。三是抓实交通安全宣传警示教育。纵深组织开展“九个万”宣传警示教育主题活动，开展交通安全巡回宣传396场次，农村“大喇叭”宣传34600余场次。四是抓实城市交通出行综合治理。持续巩固提升“五城共建”成果，抓实智慧交管、做强科技赋能，投入85套科技抓拍设备，对机动车闯红灯、违反禁令标志、不礼让行人等交通违法全时段自动抓拍，提升智慧交管整治效能。

通过扎实有效的工作，全县道路交通管理取得一定成效，2024年，全县共发生交通事故2175起，与去年同期发生2081 起相比上升 4.52%，其中一般程序处理56起，简易程序处理2231起；死亡9人，与去年同期死亡10人相比下降10%；受伤164人，与去年同期受伤243人相比下降32.51%;财产损失157.3万元，与去年同期财产损失160.6万元相比下降2.1%。连续三年全县未发生一次死亡2人及以上道路交通事故。

2.严管严控、精准打击，路面道路交通秩序得到强化。一是强抓重点违法整治。常态化派出执法小分队，精准打击突出交通违法行为，以“交巡所”基本职能融合运行勤务机制为依托，抓实夏季行动、货车非法改装、城区道路交通安全整治、防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚、摩托车违法行为等32项专项整治行动，最大限度提高路面见警率、管事率。2024年，全县共查处各类严重交通违法80976起，其中酒驾459起，醉驾400起，无证驾驶3237起，货车超载406起，违法超员528起，疲劳驾驶83起，摩托车违法载人2670起。二是强抓重要节点安保。以最高标准、最严要求、最实举措圆满完成“春节”、清明、“五一”假期，“红茶节”，“格兰芬多自行车节”、高、中考，省市领导莅临凤庆调研等重大活动安保、警卫任务38场次。三是强抓农村交通安全综合治理。创新在全县13个乡镇，189个行政村（社区）开展“党建+网格”赋能文明出行行动，通过积分管理、“曝光警示+精准劝导”等方式，将村(社区)文明出行纳入“两网融合”网格化治理体系，把村级党组织体系与文明出行治理体系融合成“一张网”，不断增强基层党组织组织力，提高居民参与乡村治理的内生动力，着力推动道路交通安全治理模式向事前预防转型。

3.护航发展、改革创新，便民利企能力显著提升。一是深化车驾管便民服务。2024年，共办理机动车业务3.9万笔，驾驶人业务1.95万笔，有计划开展摩托车考试“送考下乡”39场次，培训1662人，切实将便民、利民、惠民措施落到实处，为农村群众解决考试难等实际问题，提高摩托车持证率、检验率，从源头上预防无牌无证情况，不断提高群众获得感和满意度。二是深入开展道路交通安全执法领域专项整治。坚决整治道路交通执法领域“逐利执法”、执法不规范、执法方式简单僵化、执法粗暴、执法“寻租”等突出问题，切实提高规范执法和依法治理能力，着力从源头化解交通事故损害赔偿、矛盾纠纷和涉事故处理信访案件。今年以来，共处理12345市长热线转办信访21起，接待办公室来访18起，对6677起积案进行分解销号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4477156.87元，其中：一般公共预算4213761.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少343007.32元，一般公共预算收入增加16400.19元，主要原因：一是本年度行政人员调出1人，二是项目支出预算增加；其他收入减少300000元，属于巡特警大队工作经费，2025年，因机构改革，将本单位巡特警大队调整至凤庆县公安局。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4213761.4元，其中:本年收入4213761.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4213761.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加16400.19元，主要原因一是本年度行政人员调出1人，二是项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4477156.87元。财政拨款安排支出4213761.4元，其中：基本支出2613761.4元，与上年对比减少134449.81元，主要原因是行政人员调出1人；项目支出1600000元，与上年对比增加150850元，主要原因是项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县公安局交通管理大队无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县公安局交通管理大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县公安局交通管理大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县公安局交通管理大队2025年“三公”经费预算合计210000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算210000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算210000元，较上年增加210000元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县公安局交通管理大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县公安局交通管理大队2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算增加的主要原因是：因部门特殊原因，2024年度无公务接待费预算项目。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费为208000元，较上年增加208000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年保持不变；公务用车运行维护费208000元，较上年增加208000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费预算增加的主要原因是：因部门特殊原因，2024年度，一般公共预算财政拨款无公务用车运行维护预算项目。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县公安局交通管理大队2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少208000元，减少100%。,减少的原因是：因部门原因，2025年度，无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县公安局交通管理大队2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年保持不变。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县公安局交通管理大队2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，凤庆县公安局交通管理大队无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【其他收入】

其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【年初结转结余】

年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

【年末结转结余】

年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县公安局交通管理大队2025年机关运行经费安排243460元，与上年对比减少21242元，主要原因是：本年度本单位由1名行政人员调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县公安局交通管理大队资产总额14820664.74元，其中，流动资产293103.11元，固定资产11871956.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2655605.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少870758.2元，其中固定资产减少769100.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100145100111