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凤庆县水务局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1、负责保障全县水资源合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导实施水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市和县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4、组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。组织指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

9、组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、监管水利工程移民管理工作。指导大中型水库移民安置规划报告、大中型水利水电工程移民安置规划大纲编制报批工作。负责监督水库、电站移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡级乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制，及河道采砂的水上执法。

14、凤庆县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、防堤安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由凤庆县水务局牵头，会同凤庆县交通运输局、凤庆县自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

15、完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个行政内设机构和10个下属事业单位，分别是：

1、凤庆县水务局设6个行政内设机构，即办公室、规划计划及水库电站移民股、资产财务股、农村水利水电及水土保持股（凤庆县水土保持委员会办公室）、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股。

2、凤庆县水务局下属10个事业单位，即郭大寨水库管理局、两岔河水库管理局、大摆田中型水库管理所、全面推行河(湖)长制工作领导小组办公室、水利水电工程质量监督站、澜沧江引水工程管理局、水利水电勘测设计队、水利工程管理站、总工程师办公室、水政水资源监察大队。

（三）重点工作概述

根据县委、县政府的总体部署要求和市水务局工作要点，凤庆县水务局主要抓好8项重点工作。一是扎实抓好水旱灾害防御。贯通雨情水情汛情灾情防御，强化预报预警预演预案措施。2024年度，全县中小水库运行平稳，实现“人员不伤亡、水库坝塘不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的年度防御目标。2024年12月底全县库塘蓄水0.7107亿立方，比上一年同期多蓄249.15余万立方，保障了冬春供用水需求。启动县、乡、村数字应急指挥中心建设，加快构建大应急体系，不断提升防灾减灾救灾能力。建成了山洪灾害预警系统、水库水情及大坝安全监测系统、小水电站生态流量监测系统和水资源在线计量监测系统。二是纵深推进河湖长制工作。深入推行河（湖）长制，年内县乡两级河湖长完成巡河3611次，村级巡河形成常态化。持续深化河湖“清四乱”，累计完成水利部反馈涉河图斑复核整改243个，印发工作通报15期，交办问题8期，共清理河道垃圾漂浮物208.37吨。全力推进绿美河湖三年行动落地见效，市级达标认定绿美河湖4个，小湾电站水库入选省级“绿美河湖标杆典型”。小湾电站水库左岸国控断面以及澜沧江漭街渡省控断面水质均值达Ⅱ类，凤庆河平村省控断面水质均值达Ⅲ类，水质达标率100%。持续有效抓好小水电监管，采取线上线下相结合的方式，加强对小水电生态流量监管，做到数据传输、图像、视频运行正常。三是坚定落实最严格水资源管理制度。顺利完成市级对我县2023年度实行最严格水资源考核。持续推进取水监测计量体系建设，完成重点用水户在线计量安装3户，全年共征收水资源费122.1万元。四是着力加强水政执法能力建设。累计对专项整治后的13个砂场巡查55次，出动执法人员130人次，立案9件，结案7件，取缔非法采砂点9个。五是高效推进新时代水土保持工作。共完成全县水土流失综合治理面积达64.9平方公里，占市级下达任务的123%。审批水土保持方案16件，收缴水土保持补偿费409.54万元，开展生产建设项目监督检查32次29个项目，立案查处2件罚款10万元，完成验收备案14件，抽取不低于20%比例开展生产建设单位水土保持自主验收核查，开展“双随机、一公开”抽查5个施工企业，对发现问题责令限期整改。高质量推进“国家水土保持示范县”创建工作，7月30日前将“创建”成果报省水利厅审核。六是切实提升河道采砂规范化水平。全面完成13个砂场专项整治工作，按照市水务局要求和《凤庆县发河道采砂管理工作实施方案》、《凤庆县河道采砂规划报告（2024—2028年）》，全面规范河道采砂工作。完成河道采砂经营权招投标合同签订，启动河道采砂相关前期准备工作，首批准备建设4个砂石加工园区。七是抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，落实防止返贫监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。建成农村集中式供水工程643件，覆盖人口32.4693万人，先后解决13个乡（镇）187个行政村（社区）2792个村民小组的饮水安全问题。自来水普及率达90.87%，水质达标率80.91%，水费收缴率达95.5%，整体运行管理良好。建成水厂4座泵站1座，城乡供水一体化三年行动项目已开工建设。投入养护资金146万元，维修养护工程28处，覆盖总人口4万人。全面抓好农村集中式饮用水水源地保护工作，进一步提升水质合格率。全县189个行政村（社区）所有农户饮水安全均有保障，不存在因饮水困难致贫返贫的问题。八是勇于创新突破，全面深入推进综合改革。进一步深化用水权改革。完成云南省首单区域水权交易，交易地下水取水量指标5万元；完成临沧市第二例“取水贷”授信100万元；抓好“四项机制”推进落实，加强农业用水管理；推动农业水价改革机制植入，争取经费86万元，专项用于农业水价综合改革精准补贴。

（四）重点指标完成情况。完成固定资产4.7亿元，占县委、县政府下达任务的124%，完成全县固定资产统计60981万元，占市局下达统计任务39000万元的156.36%，其中建安投资57282万元、民间投资14411万元；向上争取资金10458.18万元，占市水务局下达任务3500万元的301.38%，占县委、县政府下达任务14166万元的73.83%；完成招商引资2亿元，超额完成任务。

（五）重大项目实施情况。以“五个一批”为抓手，紧盯国债项目申报、执行，加快重点工程建设进度，持续抓好项目开工和谋划，不断深挖投资存量、扩大投资增量，全力保证水利投资稳定增长。一是充分做实前期。积极推动抓项目促投资百日攻坚行动，扎实有效贯彻落实国家一揽子增量政策落地，抓好项目前期谋划，加大项目储备。谋划储备项目26个，估算投资90.15亿元。二是建管并重，抓细抓实在建项目实施。大摆田水库已经完成导流输水隧洞工程建设和度汛坝体填筑，完成拦河坝基础混凝土浇筑，正在进行拦河坝基础处理灌浆、溢洪道开挖支护、左岸截排水沟开挖支护等施工。累计完成投资19866万元，占计划总投资57966.22万元的34%，其中国债资金完成投资14700万元，占国债资金总额的100%。完成投资8584万元，占计划目标进度172%；凤庆中心城区供水项目控制性工程凹腰寨隧洞实现贯通，累计到位资金41105万元，完成投资1843万元，总计完成投资47054万元；前锋水库已启动招投标工作，从2021年5月停工后完成了整体工程进度约59%；鹿马箐水库正积极办理用地手续，完成投资6700万元；积极配合市水务局做好大勐统河灌区项目前期工作，项目已全面开展初步设计阶段工作，工程用地预审报件已报国家自然资源部审批，工程初步设计阶段测绘、地勘、试验及水源工程征地移民安置实物调查工作已完成，计划2025年内开工建设；清水河灌区项目进入资料整编阶段，国债资金100%支付；8件小型水库除险加固工程于2024年12月完成验收；农村供水保障“三年专项行动”已建成水厂4个；头道河小流域治理项目已验收投用。

（六）常规工作推进情况。一是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。抓牢全面从严治党主体责任，扛实“一岗双责”政治责任。坚持将党风廉政建设与水利工作同谋划、同部署、同推进、同考核。2024年局党组会研究党风廉政建设工作5次，局党组主要负责人与领导班子成员之间进行廉政谈话27人次、领导班子成员与分管股室（单位）之间进行廉政谈话60人次。局党组主要负责人约谈因工作推动不力造成不良影响的分管领导1人次，并对相关股室负责人进行批评教育1人次。局党组主要负责人约谈因工作推动不力受上级通报批评的分管领导2人次，班子成员约谈分管部门负责人15人次，对涉及子女升学的干部职工开展提醒谈话9人次，开展了工程建设领域潜在投标人集体廉政提醒谈话；加强党纪党规学习教育，筑牢拒腐防变思想防线。共开展读书会1场次，理论学习中心组学习2场次，“三会一课”4场次，主题党日2场次，警示教育1场次，结合治理升学宴等开展廉政提醒谈话73人次。结合“找错、认错、改错”活动，召开座谈会1场次，为民办实事12件，查摆问题2个，制定整改措施2条；深入开展以“小”见严纠“四风”树新风专项行动，纵深推进清廉云南建设“固堤行动”，狠刹违规吃喝歪风，持续深入贯彻落实中央八项规定精神，严防细查违规公款吃喝、公款购买烟酒和高档茶叶、违规发放津补贴或福利、违规收送礼品礼金、违规吃喝、形式主义官僚主义等突出问题。自查出29人不按规定交纳费，退款补交3794元；以“小切口”持续精准发力、靶向施策，聚焦农村供水保障水平不高问题。排查整改农村饮水工程运行等方面存在的10个问题，水源地管理等方面存在13个问题，1条问题线索已移送纪委监委，追回历年欠缴水费8.9万元；纵深推进清廉云南建设临沧实践凤庆行动。二是扎实有效抓实基层党建工作。突出政治建设，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”;强化责任落实，书记履职尽责、示范带头抓党建; 全面推进党的建设向纵深发展;坚持服务大局，在推动水务高质量发展中彰显基层党建工作成效。充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，不断增强党总支围绕中心、服务大局的能力，在重大水利项目建设、水旱灾害防御、水资源管理和水生态保护及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中彰显组织优势、组织功能、组织力量。三是狠抓意识形态工作责任制和精神文明建设。积极畅通信息反馈渠道、搭建信息互通平台、规范舆论宣传引导，按时完成网评任务，加强网络信息管控，对一些苗头性问题努力做到早预见、早发现。在主流媒体刊发稿件 48条，其中中央、省级、市级媒体发稿13条，县级媒体刊发稿件35条；在水务行业宣传平台刊发稿件12条。同时，开展以“共建书香凤庆·共享现代文明”为主题的水务局“4·23”世界读书日阅读活动1场次，开展巩固创建市级文明单位成果“文明讲堂”活动1次。四是平安建设工作目标管理责任制有效落实。坚持高位推进动，加大法宣力度，传播平安建设“正能量”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，依托驻村工作力量，平安乡村建设水平不断提升，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。全年共组织法宣进村5场次。加强局机关安保力量，从保安公司购买劳务人员2人，专职从事水务局机关安保工作。本行业领域不发生影响社会稳定的重大案件。五是推进作风革命加强机关效能建设。推进“作风革命”、加强效能建设，争做“鲍卫忠”式好党员好干部”大讨论活动，以作风革命效能建设破题开路，狠抓重点工作，着力解决群众“急难愁盼”问题。解决群众关心的涉水问题15件，为群众办实事40余件，积极运行“凤庆评议”系统，获群众“满意”评议13条、“不满意”或“基本满意”评议0条，满意率100%。六是法治建设力度进一步加大。认真落实普法责任制，积极开展深化普法强基补短板专项行动，扎实开展法治政府建设，认真落实县委、县政府法治力量建设和公职律师使用管理制度，严格落实行政处罚合法性审查制度，严格落实领导干部学法制度，加强对行政执法人员培训管理，推进依法行政能力建设。全局共有49人取得执法证，当年每人均接受了不少于60学时的公共法律知识、执法业务知识和行政执法技能培训。七是持之以恒抓牢安全生产。强化安全生产组织领导，全面落实安全生产责任制，抓好安全生产宣传教育，认真开展安全生产隐患排查治理，开展检查16次，检查出116个问题和隐患，其中110个问题和隐患已完成整改，6个问题和隐患正在整改。深化安全生产治本攻坚三年行动，全面推行水利安全生产风险管控“六项机制”，切实将水利领域安全风险控制在萌芽。八是坚决守住国家安全底线。担起政治责任，强化组织领导，牢固树立系统思维和大局意识，把国家安全放在全局工作的核心。加强宣传，强化国安意识，认真组织开展4.15国家安全日宣传活动，对《中华人民共和国国家安全法》、《国家安全知识》及县国安委的部署要求进行宣传教育，切实提高了我局广大干部职工的国安意识。三是健全工作机制，强化保卫工作。突出重点，认真开展风险点排查。重点防范颜色革命风险、特殊群体风险和公共安全风险，牢牢抓住意识形态工作，坚持正确舆论导向，做好舆论引导和舆论风险防控工作。九是织密保密安全网。经常化组织保密教育，打好“预防针”。常态化开展保密提醒，念念“紧箍咒”。加强保密审查，把好“公开关”。加大泄密问责，通上“高压电”，切实筑牢保密安全防线，坚决杜绝失泄密案件发生。全年未发现违规及失泄密情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

城镇户口遗属人员2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中：应急保障公务用车1辆，该车辆属于编制内车辆；东风牌载重抗旱运水专用车1辆，该车辆不属于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18804057.4元，其中：一般公共预算18804057.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3007468.54元，减幅为13.79%。主要原因是水利工程项目预算大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18804057.4元，其中:本年收入18804057.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18804057.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3007468.54元，减幅为13.79%。主要原因是水利工程项目预算大幅减少。

四、预算单位支出情况

2025年凤庆县水务局部门预算总支出18804057.4元。财政拨款安排支出18804057.4元，其中：基本支出18631057.4元，与上年对比增加827831.46元，增幅为4.65%，主要原因是2025年基本工资调标，人员正常晋升工资、（职务）岗位变动、调入人员经费增加。

项目支出173000元，与上年对比减少3835300元，减幅为95.68%,主要原因是县财政把需要支付部分水利项目纳入一事一议事项，不在大幅纳入2025年县级预算，作为预算调整来处理。

纳入2025年水利项目预算分别为：凤庆县河（湖）长制工作经费50000元；凤庆县抗旱防汛县级预算经费20000元；凤庆县山洪灾害项目县级配套经费100000元；离退休干部党组织工作经费3000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501款（行政单位离退休）支出530357.4元，主要用于支付行政离休人员离休经费。

2080502款（事业单位离退休）支出710291.4元，主要用于支付原水务局机械施工队退休人员定额补助经费。

2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出1691141.76元，主要用于支付在职人员财政配套养老保险金。

2080801款（死亡抚恤）支出19536元，主要用于支付水务局死亡人员家属2人的遗属生活补助。

2101101款（行政单位医疗）支出166362.68元，主要用于支付行政在职人员财政配套医疗保险金。

2101102款（事业单位医疗）支出624081.48元，主要用于支付事业在职人员财政配套医疗保险金。

2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出55567.27元，主要用于支付职工大病医疗保险费。

2130301款（行政运行）支出2257292.25元，主要用于支付行政在职人员经费及公用经费支出。

2130101款（行政运行）支出47508元，主要用于支付行政在职人员经费及公用经费支出。

2130311款（水资源节约管理与保护）支出50000元，主要用于支付凤庆县河（湖）长制工作项目经费。

2130314款（防汛）支出100000元，主要用于支付2025年山洪灾害项目经费。

2130315款（抗旱）支出20000元，主要用于支付2025年度抗旱项目经费。

2130317款（水利技术推广与培训）支出11250386.16元，主要用于支付事业在职人员经费及公用经费。

2201201款（住房公积金）支出1278533元，主要用于支付在职人员、编外人员财政匹配住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县水务局2025年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县水务局2025年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县水务局2025年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县水务局2025年“三公”经费预算合计37800元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算37800元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37800元，较上年减少200元，下降0.5%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县水务局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因为：2024年、2025年我单位都无出国（境）经费预算。

2.公务接待费

凤庆县水务局2025年公务接待费预算为17800元，较上年减少200元，下降1.1%，减少原因是按照从严“三公”经费预算总量，按照“只减不增”要求编制预算。预计国内公务接待批次为40次，较上年减少2次；接待人次278人次左右，较上年减少10人次，变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，从严控制接待陪餐人数及次数，减少相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年无变化。现有财政供养应急保障公务用车1辆，公务用车运行维护费20000元，与上年无变化，主要原因是我局使用的公务用车使用年限（已使用19年）较长，行驶里程（约60万公里）较多，导致运行维护费难以降低。2025年我单位购置公务用车0辆，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，实际共有车辆2辆，其中：1辆为应急保障公务用车，1辆为东风牌载重抗旱运水专用车。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县水务局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。主要原因是2024年我单位无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县水务局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。主要原因是2024年我单位无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县水务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。主要原因是2024年我单位无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县河（湖）长制工作经费50000元，该经费用于编制一河一策河流方案40件，编制一河一策水库方案15件，编制方案合格率达100%，编制按时完成率100%；编制方案实施3周年，使我县的河湖管理工作有效运行，群众满意度达90%以上。

我县山洪灾害防治自动雨水情监测站33个：其中雨量站21个，水位站7个，气象代建5个；运行期超过10年，到了更新换代的阶段，所建自动站因设备老旧，用软件方式不能达到《技术要求》，通过重新建设逐年替换设备，以满足《实施方案》确立的“水文标准”要求。计划完成专用光纤14条，数据卡116张，自动监测点28个，视频监测点8个，人工简易雨量站207个，预警广播机111个，项目开（完）工率达100%，验收合格率达95%以上，综合使用率98%以上，设计功能实现率98%以上，受益人群覆盖率90%，受益人群满意度90%。

凤庆县2025年度抗旱防汛项目计划完成13个标段的抗旱防汛任务，项目开（完）工率达100%，验收合格率达100%，受益人群覆盖率98%，受益人群满意度95%。

根据凤组联﹝2024﹞2号要求，离退休支部县级财政安排3000元工作经费，水务局离退休党支部共有党员16名，工作经费主要用于征地党报党刊2份，开展主题党日活动2次，开展“三会一课”2次和集中培训；水务局离退休党员满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县水务局2025年机关运行经费安排761864元，其中：行政人员公务交通补贴130200元，办公费631664元。行政人员公务交通补贴与上年对比减少14400元，增减幅为9.96%，主要原因是我单位2024年行政人员退休1人。办公费与上年对比增加9300元，增幅为1.49%，主要原因是新调入事业人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县水务局资产总额613577683.98元，其中，流动资产97769166元，固定资产原值6161856.28元，固定资产累计折旧2828098.70元，公共基础设施424794104.00元。与上年相比，本年资产总额增加165208341.86元，其中：水利基础设施增加48883154.00元。出租资产147平方米，资产出租收入392772.86元，已全部上缴国库。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100233200111