凤庆县洛党镇人民政府2025年预算公开

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凤庆县洛党镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县洛党镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县洛党镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县洛党镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政机构、事业机构，所属单位0个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.党群服务中心

6.综合行政执法队

7.产业发展和技术服务中心

8.平安法治办公室

（三）重点工作概述

2025年既是“十四五”规划收官之年，又是巩固脱贫成效同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年，更是将全面深化改革推向纵深的关键之年，我们将紧紧围绕加快发展和全面深化改革的目标任务，全力以赴、拼搏创新，补短板、强弱项、扬优势，推动中国式现代化洛党实践迈出坚实步伐。

2025年经济发展主要预期目标是：经济增长5%，固定资产投资增长5%，一般公共财政预算收入、支出分别增1%，农村常住居民人均可支配收入完成县级下达目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆，超编7辆（超编车辆为6辆垃圾清运车，1辆消防车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,711,455.05元，其中：一般公共预算21,696,217.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,238.00元。

与上年对比增加275,304.96元，主要原因为：2025年调整基本工资导致收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,696,217.05元，其中:本年收入21,696,217.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,696,217.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加281328.96元，主要原因为：2025年调整基本工资导致财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,711,455.05元。财政拨款安排支出21,711,455.05元，其中：基本支出15,134,802.25元，与上年对比减少6,103,161.04元，主要原因为：2025年年初预算将村两委四职干部的补贴纳入项目支出进行预算；项目支出6,561,414.80元，与上年对比增加6,384,489.28元，主要原因为：2025年年初预算将村两委四职干部的补贴纳入项目支出进行预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出4,425,953.80元（其中：2010101款196,455.00元，2010104款50,000.00元，2010199款126,200.00元，2010301款3,248,380.00元，2010302款 15,814.80元，2011101款447,694.00元，2013101款316,110.00元，2013899款 2,400.00元，2013902款22,900.00元）；

2. 国防支出10,000.00元（其中：2030699款10,000.00元）；

3. 社会保障和就业支出3,474,894.56元（其中：2080199款1,588,373.00元，2080299款7,200.00元，2080501款276,672.60元，2080502款233,102.40元，2080505款1,303,330.56元，2080801款66,216.00元）；

4. 卫生健康支出625,028.58元（其中：2100799款6,900.00元，2101101款210,673.19元，2101102款367,679.75元，2101199款39,775.64元）；

5. 城乡社区支出1,458,031.80元（其中：2120199款1,448,031.80元，2120501款10,000.00元）；

6. 农林水支出10,578,074.31元（其中：2130104款3,940,874.31元，2130705款6,637,200.00元）；

7. 住房保障支出1,124,234.00元（其中：2210201款1,124,234.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县洛党镇人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县洛党镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县洛党镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额105,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县洛党镇人民政府2025年“三公”经费预算合计105,000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算105,000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县洛党镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算105,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县洛党镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年没有因公出国（境）经费预算，较上年无变化。

2.公务接待费

凤庆县洛党镇人民政府2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县洛党镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县洛党镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县洛党镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县洛党镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）春节慰问补助资金

在新春佳节来临之际，对我镇困难群众20户、高龄老人4户、计生困难家庭23户进行慰问，发放慰问金14,100.00元，体现党和国家对困难群体的关怀。

（二）村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴项目

为做好20个村委会及254个小组资金保障工作，为村

干部及小组长提供岗位补贴资金5,340,000.00元，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。补贴标准依据职务与工作表现制定，资金发放透明、规范，助力乡村治理与发展，推动基层建设迈向新台阶。

（三）村委会运转经费及村（居）民小组运转经费

为切实保障我镇20个村委会254个村民小组的正常运

转，2025年将村级运转经费和村民小组运转经费纳入年初预算1,110,600.00元。

（四）2025年乡镇安全生产监管工作经费

抓好安全生产工作，重点是基层，关键是基础。乡镇村处于安全生产监管工作最基层、最前沿，是政府监管安全生产最关键、最重要的环节，也是国家有关安全生产政策落实到基层的重要保证。长期以来，全县各级各部门高度重视基层安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。

1.县级与镇级签订安全生产责任书1份。

2.镇级与村级签订安全生产责任书20份。

3.每月进行安全生产巡查。

4.每月开展安全例会。

（五）洛党镇村“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金18,000.00元.

根据凤组发（2022）8号文件要求，我镇符合条件的 2021 年村（社区）“两委”换届离任“四职”干部按月发放生活补助白云村罗廷文、鼎新村张贵文、中村杨自华、永和村杨世清、洛党村刘维国5人纳入财政预算。

（六）基层人大代表说实话办实事经费

为全力支持每个代表真正为人民说实话、办实事，做好

事，2025年将县人大代表3人说实话办实事经费30,000.00元纳入年初预算。

（七）两新党建工作经费

为确保我镇两新党组织正常开展工作，贯彻执行党的政

策和方针，充分发挥党组织的先锋模范作用，2025年将两新党建工作经费22,900.00元纳入年初预算。

（八）2025年预算乡镇武装部工作经费

完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县洛党镇人民政府2025年机关运行经费安排733,205.00元，与上年对比增加102,127.00元，主要原因为：乡镇人大代表活动经费原来由县人大进行预算，2025年起由乡镇纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县洛党镇人民政府资产总额91,731,611.00元，其中，流动资产31,453,328.60元，固定资产11,539,699.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程39,836,251.76元，无形资产0元，其他资产8,902,330.92元。与上年相比，本年资产总额增加17,765,222.71元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103200700111