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凤庆县三岔河镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。行政内设5个机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；事业内设3个机构，包括党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻党的二十届三中全会精神开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是推进“3815”战略发展目标、实现三年上台阶的承上启下之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的有力监督和支持下，三岔河镇坚持稳中求进总基调，团结带领全镇广大干部群众砥砺奋进、担当作为，攻坚克难、务实重干，积极回应群众关切，经济社会各项事业发展取得新成效。

——过去的一年，坚持抓巩固、促衔接，乡村振兴展开新画卷。

一是脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，坚持“应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消”，筑牢防止规模性返贫的坚固防线。开展房屋安全隐患排查，完成农房抗震改造、严格执行困难学生资助政策，春秋季雨露计划申报补助等各项举措有效保障脱贫群众的生活质量，确保脱贫攻坚成果经得起时间考验，为乡村振兴奠定坚实基础。

二是就业水平持续提升。认真落实好上级政策，着力在脱贫人口增收上下功夫，持续深化“技能凤庆”行动，通过订单、定向、定岗开展培训，开发乡村振兴公益性岗位等就业促进措施显著提高群众收入水平，增强群众自我发展能力，为乡村经济注入新活力。

三是人居环境持续改善。充分学习运用“千万工程”经验，围绕“1+3”工作思路，加快建设宜居宜业和美乡村。

——过去的一年，坚持抓项目、调结构，产业发展奏响新乐章。

一是营商环境优化提升。积极落实《凤庆县优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案》，开展营商环境优化行动，为企业发展保驾护航。营造亲商、安商、富商的良好氛围，为镇域经济的持续增长注入了强劲动力。

二是项目建设稳步推进。始终秉持高质量发展理念，全力推进项目建设落地落实。2024年开工建设项目10个，总投资3737万元。这些项目的落地实施，不仅完善了基础设施，提升了公共服务水平，还为乡村产业发展和群众增收致富搭建了坚实的平台。

三是产业发展持续发力。始终把产业提质增效作为高质量发展的基础性、战略性举措，着力做好重点产业延链补链强链工作，农业产业发展质量不断提高。持续推进传统产业的提质增效，通过全方位的产业发展举措，镇域产业结构不断优化，农民收入稳步增长，为乡村振兴战略的深入实施提供了有力的产业支撑 。

——过去的一年，坚持补短板、强治理，生态建设再上新台阶。

一是生态底色更加鲜明。严格落实林长制责任，明确镇、村两级林长23名，护林员96名，常态化开展护林巡林工作，年内无森林火灾事故发生；扎实开展打击破坏森林资源专项整治工作；大力推进实施凤庆县2024年油茶项目。有效守护了森林资源，提升了森林覆盖率，为生态环境的可持续发展筑牢了绿色屏障。

二是河湖整治长治久清。严格落实河湖长制责任，明确河湖长23名，河湖库塘专管员205名，常态化开展巡河工作；抓实2024年河湖库地物遥感图斑复核认定工作；扎实推进河长清河行动，累计清理河道弃土及废弃物5000余吨；全力开展河道采砂突出问题专项整治工作，确保砂石资源开采合法、规范、有序。通过整治行动，河道水质明显改善，水生态系统逐步恢复，为群众提供了更加优美的水生态环境。

三是耕地保护从严从实。深入贯彻落实耕地保护工作要求，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，积极组织开展耕地保护政策宣传26场次；扎实开展耕地流出问题排查整改工作，完成耕地流出问题图斑排查整改166个470.67亩，违法占耕图斑排查143个63.64亩，牢牢守住耕地保护红线。切实保障了耕地面积和粮食种植空间，为粮食安全提供了坚实的土地资源保障，夯实了农业发展根基。

——过去的一年，坚持保民生、促发展，生活品质得到新提升。

一是民生保障坚实有力。2024年全镇城乡居民养老保险参保人数19526人，参保率99.86%，城乡居民医疗保险参保人数25179人，参保率97.89%；发放各类民生补贴114.73万元；发放2024年度“贷免扶补”创业贷款32户870万元。切实解决了困难群众的生活难题，为群众生活兜底，让百姓在生活中有了稳稳的依靠，有效提升了群众的安全感和生活幸福感。

二是教育事业蓬勃发展。坚持“五育”并举、巩固“双减”成效，推动教育事业内涵式发展，雪华中心学校松花完小杨志富老师荣获“全国优秀教师”称号；三岔河中学九年级学业水平考试中，全镇630分以上人数63人，位列全县乡镇第3名，教育成果显著。

三是卫健事业稳步推进。不断优化医疗卫生资源的投入结构，加强公共卫生队伍建设，扎实推进基本医疗服务、基本公共卫生服务和健康扶贫工作。建立居民健康档案23308份，完成家庭医生签约10764人，按时完成慢性病患者、65岁及以上常住居民随访体检；按要求开展入托入学查验及补种工作，完成各类疫苗接种3655针次。

四是精神文明成果丰硕。持续推进书香凤庆建设和民族团结进步创建，完成14个新时代文明实践所（站）的规范化建设，常态化开展新时代文明实践活动；完成13个村农家书屋的标准化建设，完善《农家书屋管理制度》《农家书屋管理员岗位职责》等制度，着力加强23000册藏书的管理和使用。丰富了群众的精神文化生活，促进了民族团结与社会和谐。

——过去的一年，坚持稳大局、抓兼治，社会治理实现新突破。

一是筑牢筑实安全底线。明确班子成员安全生产工作责任，常态化开展各领域安全检查，建立消防应急体系，积极响应市、县两级作战部署。申报中央自然灾害生活救助资金及自然灾害生活冬春救助资金11.23万元，综合应急救灾能力不断提升。全年实现重大安全事故“零”发生。扎实的安全保障措施，为居民创造了安全稳定的生活环境，让群众安心生活、放心生产，为全镇的和谐发展提供了坚实的安全保障。

二是夯实社会治理根基。坚持和发展新时代“枫桥经验”，统筹政法、行政等多方面力量，建成社会治安综合治理中心，实现“一中心”代替“多部门”，切实让群众解决矛盾问题“只进一扇门”。今年以来，共计受理各种求助诉求热线16件，全部实现答复处理，群众满意率达100％。通过创新社会治理模式，有效提升了群众对政府服务的满意度，增强了群众的信任感和依赖感，使社会治理更加高效、便民，为构建和谐稳定的社会秩序打下了坚实基础。

三是妥善化解矛盾纠纷。推动“人民调解”“警务调解”“司法调解”等矛盾纠纷调处力量下沉至网格，努力做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，今年以来，全镇排查、受理各类疑难矛盾纠纷61件，调解率100％，成功率100％，无因调解不及时而引发的“民转刑”案件。积极有效的调解举措，极大地减少了社会不稳定因素，促进了邻里和谐，营造了安定有序的社会氛围，有力地维护了社会的和谐稳定。

——过去的一年，坚持改作风、提效能，政府建设展现新作为。

一是推进政治建设。全镇上下始终坚持旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，勇于担当作为，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。学深、悟透、力行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习、把握、落实党的二十届三中全会精神，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。

二是推进依法行政。始终牢记“重任千钧惟担当”这一使命，坚持以人民为中心的发展思想，积极践行群众路线，坚持依法行政、依法决策、依法办事，行政效能显著提升。健全完善重大事项、规范性文件合法性审查和法律顾问咨询制度。

三是推进清廉从政。全镇上下严格落实中央八项规定精神及其实施细则，积极开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，聚焦“472431”整治重点，动真碰硬整治损害群众利益的突出问题。持续压减“三公”经费，带头过“紧日子”，让高效廉洁之风贯穿政府工作全过程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆（超编车辆分别是：凤庆县机关事务管理局划拨的消防车，凤庆县住建局划拨的垃圾清运车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16657280.02元，其中：一般公共预算16501480.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入155800元。

与2024年15757420.74元对比增加899859.28元，增幅5.71%，主要原因是村干部岗位补贴的核算标准调整，对村干部岗位补贴的预算增加，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16501480.02元，其中:本年收入16501480.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16501480.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年15467090.74元对比增加1034389.28元，增幅6.69%，主要原因是村干部岗位补贴的核算标准调整，对村干部岗位补贴的预算增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16657280.02元。财政拨款安排支出16501480.02元，其中：基本支出11916021.22元，与2024年15290461.94元对比减少3374440.72元，主要原因是上级要求将对村民委员会和村党支部的经费补助预算做成项目类，导致基本支出减少；项目支出4585458.8元，与2024年176628.8元对比增加4408830元，主要原因是上级要求将对村民委员会和村党支部的经费补助预算做成项目类，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

“2010101”支出197170元，用于人大人员工资福利支出和日常经费开支；

“2010102”支出112600元，用于人大一般行政管理事务办公经费支出；

“2010104”支出50000元，用于人大会议及政府年终总结会议支出；

“2010301”支出2546047元，用于政府机关人员工资福利支出和日常经费开支；

“2011101”支出434418元，用于纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费开支；

“2013101”支出449491元，用于党委人员工资福利支出和日常经费开支；

“2013902”支出13700元，用于社会工作事务两新组织党建工作经费开支；

“2030699”支出10000元，用于国防动员支出；

“2080199”支出1287408.14元，用于社保中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2080501”支出105600元，用于行政单位离退休支出；

“2080502”支出149961.6元，用于事业单位离退休支出；

“2080505”支出983026.56元，用于机关事业人员养老保险缴费支出；

“2081002”支出5100元，用于老年人慰问补助经费支出；

“2100799”支出4800元，用于其他计划生育慰问补助经费支出；

“2101101”支出179626.31元，用于行政人员医疗保障缴费支出；

“2101102”支出256591.73元，用于事业人员医疗保障缴费支出；

“2101199”支出30299.84元 ，用于行政、事业、退休人员大病保险缴费支出；

“2120199”支出1137004.15元，用于规划所人员工资福利支出和日常经费开支；

“2120501”支出10000元，用于城乡环境卫生支出；

“2130104”支出2602905.49元，用于农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费开支；

“2130705”支出5102393.2元，用于对村民委员会和村党支部的生活补助及村级公用经费支出；

“2210201”支出833337元，用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇人民政府2025年“三公”经费预算合计138000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算138000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算138000元，较上年减少50元，下降0.04%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县三岔河镇人民政府2025年公务接待费预算为63000元，较上年减少50元，下降0.08%，国内公务接待批次为126次，共计接待1050人次。

减少的主要原因是积极响应政府“过紧日子”的号召，严格遵循中央八项规定，持续强化预算管理，严格控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元较上年无变化；公务用车运行维护费75000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇安全生产监管工作经费

保障安全监管工作开展，为配备专业人员、提供培训及购置设备与技术给予支持；助力隐患排查与整改，用于组织检查行动和督促企业消除隐患；推动安全宣传教育，开展讲座、发放资料、组织演练以提升公众安全意识。

（二）乡镇武装部专项工作经费

完成兵役工作宣传，进行兵役登记、应征报名、体检政考、走访调查等征集新兵任务数；开展学生军训、国防教育宣传等工作；进行民兵改革整组、组织民兵日常训练等工作。为全镇、全县的安定有序社会生活注入强大的镇静剂，为国家社会和平进步提供强有力的保障。

（三）三岔河镇2025年村两委换届离任四职干部生活补助资金

贯彻落实村（社区）干部保障机制，让村（社区）干部离任后生活有保障，做到应享尽享、应补尽补，建设稳定优秀的在职村（社区）干部队伍，更好发挥村级自治组织“主心骨”作用对村“两委”换届离任“四职”干部按月发放生活补助。

（四）村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金

保障村干部的基本生活，激励他们积极履行职责，留住优秀人才服务农村基层，提高村级治理水平，推动农村经济发展、社会稳定和各项事业进步。

（五）村委会运转经费及村（居）民小组运转经费

用于支付办公用品购置、水电费、通讯费、会议活动费等日常办公开支，保障村委会正常运转，村（居）民小组日常工作开展。

（六）基层人大代表说实话办实事经费

为基层人大代表履职提供资金支持，使代表能够通过走访、调研、视察等方式更好地了解民意，提出高质量的议案和建议，推动解决群众关心的热点难点问题，增强人大代表与选民的联系，提高人大代表的履职积极性和主动性，提升人大工作的实效。

（七）两新党建工作经费

为非公有制企业和社会组织党组织开展活动、加强自身建设提供资金保障。促进“两新”组织党组织发挥政治核心作用和政治引领作用，推动“两新”组织健康发展，引导其履行社会责任。

（八）三岔河镇2025年春节慰问补助经费

对民政困难群众、高龄老人等特殊群体进行春节走访慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇人民政府2025年机关运行经费安排670654元，较2024年预算安排机关运行经费570330元增加100324元，增幅为17.59%，增加原因为机关在职人员人数增加，按人数测算的公用经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县三岔河镇人民政府资产总额43133883.77元，其中，流动资产23485154.29元，固定资产1334098.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程10551000元，无形资产476557.46元，其他资产7763631.14元。与上年相比，本年资产总额增加7872460.06元，其中固定资产减少240150.91元。处置房屋建筑物412.81平方米，账面原值250000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值38630元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103200500111