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凤庆县疾病预防控制中心2025年预算公开

目录

第一部分 凤庆县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．疾病预防控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3．疫情及健康相关因素信息管理

运用疾病预防控制信息系统管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4．健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5．实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6．健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7．技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）机构设置情况

我中心共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、卫生科、慢病科、传染病防治科、艾滋病防治科、免疫规划与结核病防治科、检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深化拓展作风革命、效能革命，紧紧围绕“健康凤庆”建设目标任务，全力推进疾病预防控制综合能力提升，推动疾控事业高质量跨越式发展。

1．加强人员培训和队伍建设

以选派技术骨干到省级、市级进修、培训、组织学习研讨等方式，提升中心人员理论水平、实践技能和应急处理能力。加强各医疗机构疾控工作业务人员培训，切实提升疾控业务工作能力和服务能力。建立多学科、全链条的专业团队，培养创新型、复合型公共卫生人才，提升中心疾病预防控制综合能力。

2．加快推进薪酬制度改革，落实“两个允许”

坚持“以事设岗、以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现”的原则，进一步完善凤庆县疾病预防控制中心绩效工资核算管理及分配方案、绩效工资考核办法，及时向上级部门上报报备。实施岗位绩效制，定岗、定人、定责，中层干部实行竞聘上岗，职工实行双向选择；充分发挥奖励性绩效杠杆作用，形成长效性激励机制，激发中心干部职工干事创业的主动性、积极性、创造性。

3．全力推进紧密型县域医共体建设

充分发挥医共体成员单位作用，与各成员单位齐心协力、持之以恒扛实中心基本公共卫生、重大及突发公共卫生工作责任，深度融入，全面实现医防融合。做好深化医药卫生体制改革、疾病预防控制机构改革相关工作。

4．强化指导检查，推动疾控工作提质增效

立足职能职责，通过分片包干派驻干部职工深入一线，加大对县乡医疗机构疾病预防控制工作的督促、检查、指导，紧扣工作重点，聚焦重点问题，确保全县疾病预防控制工作提质增效，迈上新台阶。

5．分类推进抓实疾病防控各项工作

〔1〕持续加强传染病监测预警。强化传染病多渠道监测体系，充分发挥自动预警信息系统、医疗机构或其他单位及个人报告的可能传染病聚集性病例、新发传染病、境外输入传染病，及时调查处置、控制疫情。

〔2〕持续抓好鼠疫、霍乱、疟疾、艾滋病、结核病、新冠感染等重点传染病防控工作，强化突发公共卫生事件应急处置。严格按照省市下达任务指标开展监测、调查等工作，及时高效处置疫情，确保各类疫情报告率、及时率、处置率达100%。持续巩固消除麻风病危害状态。继续做好不明原因肺炎、中东呼吸综合征、流感、登革热、寨卡病毒病等重点传染病监测防控工作。

〔3〕持续推进基本公共卫生服务（疾控包）提质增效。强化业务指导检查管理，主动开展监测评价，动态分析项目工作进展和质量，对工作滞后和重点乡镇开展一对一帮扶指导，持续推进基本公共卫生服务同质化、规范化。完善中心与肺结核病定点治疗医院、基层医疗卫生机构间的协同工作机制，构建融合互补的结核病防治综合服务体系。进一步完善信息归集和共享，多渠道动态更新档案内容，提高居民健康档案质量，推进无纸化档案使用。

〔4〕持续落实免疫规划工作。保持疫苗冷链运转完好有效，继续巩固无脊灰状态，切实做好AFP主动搜索。进一步落实、强化预防接种规范化管理，确保免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。

〔5〕持续做好“五大卫生”监测工作。一是按要求完成职业卫生项目工作。以职业病防治项目为抓手，强化职业病监测、规范职业病报告程序，开展重点职业病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、职业病诊断鉴定、职业健康检查质量控制工作。二是做好学校卫生重点工作。抓好辖区内25所营养监测学校的数据收集、整理分析、录入上报，进一步提高学校传染病防控和学校传染病疫情及突发事件应急处置能力。实施学生常见病监测，研究学生重点、高发常见病的干预方式，开展干预效果评估工作。三是做好15家哨点医院报告的食源性病例及时审核上报及食源性疾病暴发监测网上报。

6．持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固提升国家卫生县、省级慢性病综合防控示范区创建成果，高质量推进健康县城、健康云南行动、爱国卫生“7个专项行动”“绿美单位”建设、安全生产等工作。

7．持续加强党建工作和党风廉政建设，推动党建与中心业务相融合。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的二十大精神，教育引导干部职工深刻认识、把握新时代疾控工作的使命任务，持续开展医药卫生领域腐败问题集中整治、“清廉疾控”建设等专项整治行动，持续深入开展作风革命、效能革命，强化干部队伍能力建设、作风建设。

8．积极向上争取项目。力争疾病预防控制能力提升建设项目立项建设。继续组织实施好HPV14价宫颈癌疫苗Ⅲ期临床试验相关工作，积极争取新的苗研项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，管理编制8人，事业编制62人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入15,755,119.00元，其中：一般公共预算12,210,619.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,544,500.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,242,261.13元，增幅25.91%，主要原因分析：2025年进行全面预算，将办公费、专用材料费、培训费、委托业务费、维修费、资本性支出等纳入年初预算，预算比上年增加3,242,261.13元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入12,210,619.00元，其中:本年收入12,210,619.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,210,619.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加97761.13元，增幅8.07%，主要原因分析：是由于人数增加和工资基数增加，工资福利、五险一金及职业年金记实等预算随之增加97761.13元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出15,755,119.00元。财政拨款安排支出15,755,119.00元，其中：基本支出12,196,219.00元，与上年对比增加224,481.13元，增幅1.88%，主要原因分析：是由于人数增加和工资基数增加，工资福利、五险一金及职业年金记实等预算11,183,897.8元。项目支出14,400.00元，与上年对比增加158,032.93元，增幅1.43%。主要原因分析：一是由于人数增加和工资基数增加；二是麻风病治愈存活者生活费项目因人员减少，预算比上年减少126,720.00元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502 事业单位离退休支出991,873.20元，主要用于发放退休人员离退休费中原渠道部分。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,086,931.20元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2080801死亡抚恤支出20,448.00元，主要用于遗属补助。

2100401疾病预防控制机构支出8,760,092.24元，主要用于在编在岗职工的工资福利费和公用经费支出、项目支出。

2101102事业单位医疗支出482,325.72元，主要用于在编在岗职工的基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出39,350.64元，主要用于在编在岗职工和退休人员的大病保险缴费、在编在岗职工的工伤保险缴费。

2210201住房公积金支出815,198.00元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县疾病预防控制中心2025年无中央配套事项，与上年对比无变化。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县疾病预防控制中心2025年无按既定政策标准测算补助事项，与上年对比无变化。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县疾病预防控制中心2025年无经济社会事业发展事项，与上年对比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额250,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县疾病预防控制中心2025年“三公”经费预算合计210,000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算100,000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算110,000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算100,000.00元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县疾病预防控制中心2025年上级资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无上级资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县疾病预防控制中心2025年自有资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无自有资金“三公”经费预算事项，与上年不作比较。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县疾病预防控制中心2025年非财政拨款“三公”经费预算110,000.00元，因上年度预算口径无非财政拨款“三公”经费预算，与上年不作比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）麻风病治愈存活人员生活费项目，年度绩效目标：及时足额发放生活费，缓解麻风病治愈存活人员在生产、生活等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐与稳定，巩固消除麻风工作成果。

（二）疾控中心单位资金项目，年度绩效目标：做好2025年单位资金收入支出工作，保证单位业务正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县疾病预防控制中心资产总额28,138,435.81元，其中，流动资产17,399,864.43元，固定资产净值10,726,157.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值12,414.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少822,427.63元，其中流动资产增加436,228.26元，固定资产净值减少1,256,130.85元，无形资产净值减少2525.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值24,928.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100336100400111