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凤庆县腰街彝族乡卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 凤庆县腰街彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县腰街彝族乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县腰街彝族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，内设12个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、功能科、医保办、健康扶贫办公室、院长办公室、公卫办。腰街乡下辖6个村，共有6个村卫生室,分别为：开明村、腰街村、民安村、复兴村、函关村、星源村。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步建立健全组织保障，按照职责职能各科室按月开展工作自查，全院每季度一次监督、检查、指导、评价、督促。

2.继续开展医疗核心制度及护理核心制度的落实，以科室培训、院内培训等方式培训。

3.规范医疗行为，不断提升医疗服务内涵。按月对处方质量、病历质量、护理质量、感控进行考核，发现问题，限期整改。强化首诊负责制、三级查房制等核心制度，坚持院长行政、业务查房，不定期、有重点、有计划地检查各科医疗质量管理。每周组织一次大查房大交班，对存在的“病历书写不完善、检查不合理、体格检查不规范，不安按要求进行体格检查、病程记录不规范、用药不规范等问题进行及时整改。

4.规范合理用药，合理使用抗生素，尤其对特殊药品保管和使用过程进行督查，确保用药安全。

5.加强护理管理，保证护理安全。年内计划组织护理专题讲座12次，每周业务查房1次。

6.加强卫生人才队伍建设，遴选5名医师到上级医院进修，其中耳鼻咽喉科1名，呼吸与重症医学科1名、心内科1名、内分泌科1名、医学检验1名；配合卫生健康局做好乡村医生全员培训，院内每月对容易出错的地方进行重点培训。做好“三基”培训工作，年末三基考核达标率达100%。

7.推动中医药传承创新与发展。积极组织中医药人员和乡村医生参加上级举办的中医药适宜技术推广培训班，不断引进和推广中医药适宜技术，在工作中至少引进4项中医药适宜技术，同时在村卫生室和乡村医生中广泛推广应用。

8.抓好基本公共卫生服务工作。全面启动居民健康档案整改工作，以老年人、儿童、高血压、糖尿病、重性精神病等重点人群为突破口，逐渐向全人群推开，到2025年底基本实现无纸化居民健康档案。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，本单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有33人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年卫生院财务总收入6,764,363.40元，其中：一般公共预算2,942,525.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,821,837.60元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加3,962,541.13元，主要原因是2025年事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年卫生院财政拨款收入2,942,525.80元，其中:本年收入2,942,525.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,942,525.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加140,703.53元，主要原因是2025年调整人员工资，人员支出预算较上一年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年卫生院预算总支出6,764,363.40元。财政拨款安排支出2,942,525.80元，其中：基本支出2,942,525.80元，与上年相比增加140,703.53元，主要原因是2025年调整人员工资，人员支出预算较上一年度增加。项目支出0元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于于以下方面：

2080502 事业单位离退休85,418.40元，主要用于事业单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出260,985.60元，主要用于在编人员养老保险缴费支出；

2100302乡镇卫生院支出2,262,300.12元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费等经费支出；

2101102事业单位医疗支出115,812.36元，主要用于在编人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出9,310.32元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

2210201住房公积金支出208,699.00元，主要用于编制内人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,597,500.00元，其中：政府采购货物预算1,597,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年“三公”经费预算合计1,000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算1,000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县腰街彝族乡卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无上级资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县腰街彝族乡卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无自有资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县腰街彝族乡卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算1,000.00元，因上年度预算口径无非财政拨款“三公”经费预算，与上年不作比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，卫生院资产总额8,171,987.01元，其中，流动资产2,842,843.41元，固定资产净值5,169,132.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程130,000.00元，无形资产净值30,011.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,774,178.24元，其中固定资产净值减少239,894.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100336101100111