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凤庆县鲁史中心卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 凤庆县鲁史中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县鲁史中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县鲁史中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科、医务科、感控科、口腔科、医学检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我院‎将在上级部门的关心、支持与帮扶下，加强人才培养，建立科学化、精细化管理制度，着力以专科建设为着力点开创新局面，持续推进医院新技术、新项目、新学科开展，推动电子胃肠镜检查项目常态化开展，提高医疗服务质量，强化辖区医务人员线上、线下培训力度，落实培训效果，进一步做好医疗卫生工作高质量发展。全‎面提‎升医‎院综合服‎务能‎力，有序增加救治病种，加强院科两级考核结果运用，重视医院文化思想教育，扎实推进国家基本公共卫生服务，加快推进重点中心乡镇卫生院提质建设项目，为实现‎医院‎发展新目标、‎新突‎破、新局‎面‎、新台阶，我院将着力‎抓好‎以下‎几个‎方面‎的工‎作：‎

1.加强人才培养，逐步完善科室结构。计划用两年的时间，完成对‎外科、肿瘤科、中医康复、妇科、儿科、五官科、功能‎科、护理专科‎、慢病管理科人‎才培‎养，以上派下请的方式，‎选派专业医师到县级医院相关科室进修学习，请县级医院专科老师到我院进行带教帮扶，提升医院的服务能力。

2.完善医院组织构架与职能科室，落实各职能科室职责，‎进一步规范“三基三严”培训考核，加大院科两级考核力度，将考核结果持续运用于绩效、职务晋升、评先评优等实际工作当中；研讨可行性发展规划，完善带教学习制度，抓‎好继‎续医学教‎育，抓实立德树人、创先争优思想教育和医院文化思想教育。

3.加快重点中心乡镇卫生院提质建设项目实施，及时完成CT室改造工程，开展CT检查、腹腔镜检查治疗，向三、四级手术治疗迈进，方便群众就近就医。

4.加强组织领导、上下沟通对接、保证数据的一致性，落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚决预防因病致贫、因病返贫情况发生，持续做好传染病管理、HIV检测、死因、肿瘤上报及医疗器械、药品食源性疾病不良反应上报等管理工作。

5.国家基本公共卫生服务项目按月、季度、半年度、年度完成相应指标，力争季度、年度考核均在全县前5名。

6.根据各村卫生室的短板和不足，制定有效措施进行带教指导、帮扶，定期督导及考核。

7.进一步完善院内公共基础设施，为患者、家属及医务人员提供一个人性化就医环境和工作环境。

8.加强医小凤APP推广使用工作，完成辖区人群APP注册管理，加强镇村两级医疗机构互联网医院医小凤线上问诊、咨询，持续推进线上预约挂号、问诊、远程指导、绿色通道使用、逐级转诊等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有70人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障37人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入11,900,280.67元，其中：一般公共预算5,022,120.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6,878,160.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,325,145.20元，增幅160.11%，主要原因是2025年进行全面预算，将办公费、专用材料费、培训费、委托业务费、维修费、资本性支出等纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入5,022,120.67元，其中:本年收入5,022,120.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,022,120.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加446,985.20元，增幅9.77%，主要原因是本年财政全额保障人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出11,900,280.67元。财政拨款安排支出5,022,120.67元，其中：基本支出5,022,120.67元，与上年对比增加446,985.20元，增幅9.77%，主要原因是本年财政全额保障人员增加1人；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2080502事业单位离退休支出137,852.60元,主要用于事业单位退休人员养老金原渠道补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出445,182.72元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2080801死亡抚恤支出23,688.00元，主要用于遗属补助支出。

2100302乡镇卫生院支出3,846,247.74元，主要用于乡镇卫生院人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出。

2101102事业单位医疗支出197,549.83元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出15,392.78元，主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费。

2210201住房公积金支出356,207.00元，主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县鲁史中心卫生院2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县鲁史中心卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县鲁史中心卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额949,000.00元，其中：政府采购货物预算949,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中心卫生院2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县鲁史中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县鲁史中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县鲁史中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县鲁史中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县鲁史中心卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无上级资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县鲁史中心卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无自有资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县鲁史中心卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无非财政拨款“三公”经费预算，与上年不作比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县鲁史中心卫生院业务运行经费项目：根据卫生院的规模、服务范围、人员配置、医疗设备、药品采购、公共卫生服务需求以及当地经济发展水平等多种因素来综合确定发展目标。卫生院规模与服务范围需要更多的运行经费来支持其日常运营和发展。卫生院的人员配置，包括医生、护士、管理人员等，以及他们的薪酬水平，是运行经费的重要组成部分。医疗设备和药品的采购、维护、更新等都需要经费支持。卫生院承担的公共卫生服务任务越重，所需的经费就越多。当地经济发展水平直接影响卫生院的经费来源和筹资能力。通过合理配置医疗资源，提高医疗服务的效率和质量，降低运行成本。建立健全的内部管理制度，提高管理效率和服务水平，减少浪费和损失。积极拓展服务范围，增加服务项目，提高服务收入，保障卫生院的运行和发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县鲁史中心卫生院资产总额15,150,853.02元，其中，流动资产6,909,873.05元，固定资产净值8,218,167.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值22,812.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,205,816.21元，其中固定资产净值减少1,006,273.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100336101500111