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凤庆县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担中共凤庆县委财经委员会办公室工作职责。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全县加快建设现代化经济体系，推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家和省、市、县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、市、县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字凤庆”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.承担凤庆县推进“一带一路”建设工作领导小组、凤庆县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、凤庆县生态文明建设排头兵工作领导小组、凤庆县推动长江经济带发展领导小组、凤庆县西部大开发领导小组、凤庆县兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

18.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

19.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央和省市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

20.负责协调“数字凤庆”建设领导工作领导小组推进重大项目、重大工程建设。协调推进配套政策和体制机制改革，推进“互联网+”行动和共享经济健康发展，研究提出推动实体经济和数字经济融合发展的政策建议。协调数字经济开发区建设。督促、检查建设“数字凤庆”建设工作领导小组决定事项完成情况，组织开展考核评价工作。研究拟订数字经济产业发展战略、规划。承担大数据战略有关工作。统筹数字经济产业发展布局，引导产业聚集发展。研究“数字经济”发展的重大问题。牵头建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，编制数字经济产业发展重大基础设施建设年度计划。提出全县数字经济投资规模及重点方向安排计划建议。编制数字经济产业发展县级财政资金年度计划。按照规定权限审查、审批数字经济固定资产投资项目。申报国家和省级项目并牵头组织实施。

21.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、发展规划和社会股、县域经济和投资审批股（县委财经委员会办公室秘书股）、农村经济发展和扶贫协调股、粮食物资和经贸流通股、资源节约和环境保护股、体改信用和价格管理股、国防动员股、数据管理股、营商环境股、凤庆县数据服务中心、凤庆县国防动员指挥信息保障中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力保障经济指标稳定运行。抓住国家“加大财政政策逆转周期调节力度、推动经济高质量发展”的一揽子增量政策措施机遇，争取各类政策、资金落地凤庆。聚焦推进“三大经济”、重大项目建设、新质生产力、乡村振兴、新型城镇化建设、改革开放、民生福祉等各项重点工作，实现全县经济质的有效提升和量的合理增长，确保2025年地区生产总值突破200亿大关，增长5%。2025年一季度，计划全县经济增长目标为5.5%，其中：一产增长4%，拉动经济增长0.7个百分点；二产增长6.4%，拉动经济增长1.54个百分点；三产增长6.2%，拉动经济增长3.26个百分点。重点指标支撑情况：农林牧渔业可比价总产值增长4%，规模以上工业增加值增长9%，建筑安装工程投资增长4%，注册地总专包企业总产值增长12%，批零住餐分别增长12%、14%、18%、20%，公共管理工作、教育工资、卫生工资分别增长5%、5%、3%；一季度固定资产投资预期目标为增长10%，完成22亿元。

2.大力抓项目稳投资。2025年凤庆县谋划全年投资目标99亿元、增长4%，其中：建安工程投资89.62亿元、增长3.5%。计划完成民间投资49.5亿元、增长5%、占比50%，产业投资68.31亿元、增长5%、占比69%。目前共谋划支撑2025年固定资产投资项目236项，总投资371.95亿元、年内计划完成投资118.64亿元，投资支撑率119.84%，其中：本地项目235项，总投资224.38亿元，年内计划完成投资98.64亿元，投资支撑率99.64%；跨地区项目1项（巍凤高速公路），总投资147.57亿元，力争年内完成投资20亿元。一季度投资目标22亿元、增长10%，其中：建安工程投资20.3亿元、增长4%。计划完成民间投资10亿元、增长15%、占比45%，产业投资13.2亿元、增长26%、占比60%。目前共谋划支撑一季度固定资产投资项目103项，总投资268.86亿元、一季度计划完成投资23.54亿元（1-2月计划完成投资9.85亿元、3月当月计划完成投资13.69亿元），投资支撑率107%。具体措施：一是高位推动建设。继续实行由县委、县政府主要领导担任总指挥的重大项目建设指挥部工作机制，对重大项目实行一个项目一名处级领导挂钩一个专班负责推动，压实目标责任，高位推动项目建设。二是强化统筹调度。在做优增量和盘活存量上下功夫，列出时间进度表，挂图作战，执行“日调度、周报告、月研究”工作机制，及时研究解决困难问题，全力破解难点堵点，有序推动停工项目尽快复工，重点协调施工企业做好春节放假方案，确保节后第一时间复工，尽量减少假期对施工进度影响，力争在一季度形成更多实物工程量。三是做实要素保障。统筹土地、规划、林草、环评等要素保障部门提前介入，实行项目联审联批，精简审批流程、压缩审批时限、提高审批效率。同时协调金融部门加大支持力度，保障贷款资金落实到位。四是加力政策争取。进一步做实专债项目、“两重”“两新”项目谋划争取工作，做实做细项目前期，强化向上汇报争取力度，力争获得更多专项资金支持，有力保障项目建设。五是抓好项目入库。把握项目入库时间节点，做实做细做全项目入库材料，提高入库质量，确保计划入库重点项目顺利入库。

3.全力保障粮食安全。深入落实耕地保护和粮食安全责任制，进一步强化全县耕地保护、粮食生产种植、粮食流通管理、政策性粮食监管、储备粮安全管理、应急保供保障等工作，确保做到数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。

4.持续抓好城乡绿美建设。按照“党委政府统筹、部门指导、社会参与”的原则，积极探索运用政府和社会资本合作、购买经营转让等模式，建立政府、市场、社会分工协作，产学研联动发展的建管运营模式，加快补齐以绿美为基础的“绿美+”经济全产业链。持续抓好“五彩澜沧江”“庭院经济”、林下经济等发展。坚持典型示范引领，围绕重点、精准发力，全力打造特色亮点，建成一批各具特色的绿美新样板，全力争取省级奖补资金，示范推动“滇红凤庆”建设。

5.持续推进新能源项目建设。推进3个2023年第二批指标项目建设，力争年底前完成项目工程施工。全力推进8个2024年第一批新能源项目开发建设项目。积极推进4个2024年第二批新能源项目开发建设项目前期工作，力争尽快完成项目业主竞配工作，迅速启动项目建设。

6.加快推进数字经济建设。一是健全完善《“数字凤庆”顶层设计发展规划》，逐步提升凤庆的城市运营管理及服务能力。二是以科技赋能、数字赋能为重点，完善生产要素配置机制，促进各类生产要素向新质生产力集聚，健全支持引导企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业的有效机制，坚持数据要素市场化配置改革“一条主线”，提升数据供给能力，推进数字变现。三是加快推动数据共享。将凤庆县产业数智中心作为全县数字底座，积极引入有实力的企业参与运营，推进各单位数据接入凤庆县产业数智中心，共享数据资源，实现社会治理精细化、群众生活便捷化，提高事件处置效率，努力推动“一网统管”和“一网通办”融合发展。四是加大产业数字化改造力度，突出整合应用好现有各类数据资源，重点推进核桃、茶叶、生猪三个重点产业进行数智化建设，逐步推进全县烤烟、甘蔗、畜牧等传统产业数字化改造。推进“中国云南核桃云”（SAC）、滇红茶交易平台早日投产运营。

7.持续优化营商环境。一是持续深化“1133服务承诺”“项目企业服务月”“企业家红色驿站”“政银企联席会议”优化营商环境四项机制。二是按月组织开展“政银企担”融资洽谈会，完善涉企诉求平台运转机制，持续更新《凤庆县惠企强企政策清单》，跟踪政策落实、兑现情况。三是深入推行“帮办代办”+“综合窗口”服务+“一件事一次办”的服务模式，搭建帮办代办服务体系，建强帮办代办工作队伍。四是深入实施经营主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，着力培优经营主体。

8.持续抓好基层减负和整治群众身边不正之风问题专项整治工作。按照基层减负关于开展“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”专项整治和县委的有关工作要求，健全完善与县纪委监委、县委巡察办、县委组织部联动协调和推进问题整改工作机制，组织县级各部门全面梳理排查2024年以来的政府投资类项目，及时发现问题、解决问题。持续抓好规范招商和项目实施领域突出问题的排查和发现问题的整改落实。

9.持续落实“十五五”规划编制工作。根据国家、省、市十五五规划编制工作计划安排，把握好“十五五”规划编制的3个时间节点，确保在规定时限内完成“十五五”规划《基本思路》起草、前期重大问题选题研究和“十五五”规划《纲要》编制相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7729992.89元，其中：一般公共预算7729992.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1476110.82元，主要原因一是本年度因工作需要调入事业人员2人，人员经费预算收入增加；二是本年度增加“十五五”规划纲要编制经费，预算项目收入增加。故本年度部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7729992.89元，其中:本年收入7729992.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7729992.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1476110.82元，主要原因一是本年度因工作需要调入事业人员2人，人员经费预算收入增加；二是本年度增加“十五五”规划纲要编制经费，预算项目收入增加。故本年度部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7729992.89元。财政拨款安排支出7729992.89元，其中：基本支出5968492.89元，与上年对比增加223090.82元，主要原因是本年度因工作需要调入事业人员2人，人员经费预算支出增加；项目支出1761500元，与上年对比增加1253020元，主要原因是本年度增加预算管理一体化服务平台各端运维费及绩效管理服务费，项目预算支出增加，故本年度项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010401款行政运行支出3109294元，2010404战略规划与实施支出1000000元，2010450事业运行支出919001.69元，2010499其他发展与改革事务支出500000元，2030603人民防空支出20000元，2080501行政单位离退休支出733261.8元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出493153.92元，2080801死亡抚恤支出104550元，2101101行政单位医疗支出168643.18元，2101102事业单位医疗支出50193.88元，2101199其他行政事业单位医疗支出20528.42元，2210201住房公积金支出369866元，2220199其他粮油物资事务支出105000元，2220401储备粮油补贴支出136500元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县发展和改革局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000元，其中：政府采购货物预算1000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县发展和改革局2025年“三公”经费预算合计69500元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算69500元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算69500元，较上年减少22500元，下降24.46%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县发展和改革局2025年公务接待费预算为49500元，较上年减少22500元，下降31.25%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

本年度公务接待费预算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制和压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费20000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县发展和改革局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县发展和改革局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县发展和改革局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目前期经费绩效目标：通过储备并做实重点项目前期工作，力争2025年争取中央预算内资金200000000元、地方政府专项债券资金200000000元。

（二）凤庆县成品粮储备费用补贴绩效目标：完成成品粮储备910吨。

（三）凤庆县粮食应急供应网点奖补资金绩效目标：建成粮食应急供应网点15个，全县形成以县级粮食应急供应配送点为骨干，覆盖乡镇的城乡粮食应急供应网点为基础的粮食应急供应网络体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县发展和改革局2025年机关运行经费安排391261元，与上年对比减少40996元，减幅9.48%，主要原因是2024年行政人员退休3人，导致2025年机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县发展和改革局资产总额5366547.75元，其中，流动资产5118093.89元，固定资产248453.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少98379.53元，其中固定资产减少57402.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100230300111