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凤庆县大寺中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县大寺中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县大寺中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县大寺中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建为引领，规范学校办学行为，把党支部建设成为坚强的战斗堡垒，真正担负起、担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织师生、宣传师生、凝聚师生、服务师生的职责。

2.规范常规管理，提高教育教学质量。抓教学常规环节，重点抓备课、授课、辅导练习三环节；抓教研促教法改变；转变观念，改善年级内学科间发展不平衡的局面，发挥主备课的作用。

3.安全工作警钟长鸣。安全工作组织到位、职责明确，注重实效。学校定期组织开展安全疏散等演练工作，提升全体师生的安全意识；定期组织召开安全教育的校会和主题班会，强化安全知识学习宣传，确保师生平安幸福。开展综合治理，构建平安校园。

4.加强师德师风建设。学校始终坚持以师德建设为重点，切实加大队伍建设的力度，组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》等，通过学习使教师具有高尚的职业道德情操和良好的师风。

5.加强后勤保障，做好学校经费的收支管理；管好、用好现有教学装备，管理好学校所有资产，保障学校各类资产财产安全。统筹好学校设施设备购置、入库、保管、使用，确保资产购置、处置手续齐全，流程规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5786880.89元，其中：一般公共预算4791860.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入995020.00元。

与上年对比预算总收入增加1151288.83元，增长24.84%，其中财政拨款较上年增加348821.83元，增长7.85%，主要原因是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入。其他收入预算增加802467.00元，增长416.75%，主要原因是学生伙食费资金纳入财政预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4791860.89元，其中:本年收入4791860.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4791860.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加348821.83元，增长7.85%，主要原因是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5786880.89元。财政拨款安排支出4791860.89元，其中：基本支出4754456.17元，与上年对比增加368582.46元，增长8.40%，主要原因是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算支出。项目支出37404.72元，与上年对比减少19760.63元，下降34.57%，主要原因是本年度农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费由以往年度的项目支出预算调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育3757154.62元，主要用于教师工资福利支出、生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育162.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22666.44元，主要用于单位退休人员原渠道部分退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出434100.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10416.00元，主要用于遗属人员生活补助费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗192632.09元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金和生育保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11354.26元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金363375.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县大寺中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县大寺中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县大寺中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额800000.00元，其中：政府采购货物预算800000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县大寺中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大寺中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县大寺中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县大寺中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县大寺中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县大寺中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县大寺中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大寺中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金9662.22元

项目年度绩效目标：进一步加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金27742.5元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生给予生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县大寺中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是凤庆县大寺中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县大寺中学资产总额9042483.12元，其中，流动资产10767.65元，固定资产7081737.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1949977.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少384645.75元，其中固定资产减少216974.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产62项，账面原值136652.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002200111