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凤庆县第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第一幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。

2.保障幼儿的身体健康,培养幼儿的良好生活、卫生习惯；促进幼儿的智力发展；培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的品德行为。

3.与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

4.建立健全卫生保健制度和安全防护制度，确保幼儿人身安全。

5.管理使用好教育经费，执行财务管理制度。

（二）机构设置情况

凤庆县第一幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、学科室和总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实基层党建工作，坚持党支部对幼儿园工作的全面领导，全面推进党建与教育深度融合发展。

深入学习和宣传党的先进理论知识，制定、落实2025年度党建工作方案、责任清单，实现党支部的建设与幼儿园中心工作同谋划、同协调、同推进，为持续提升保教质量、推进保教工作更高质量发展提供保证。

2.守住安全底线，聚力打造平安校园。

认真贯彻落实国家、省、市、县相关文件及会议精神，加强安全知识与执行能力培训学习，做好食品安全、交通安全、消防安全、校舍安全等工作。扎实推进校园安全防范能力提升三年行动计划、学生安全突出问题专项整治落实落地。全面强化学校安全常规管理，常态化开展风险隐患排查整治，落实“1530”安全教育机制，提升安全教育针对性、实效性。

3.坚持“五育并举”，落实新时代立德树人根本任务。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。开展“学习新思想”、“做好接班人”等系列教育活动。持续落实“五育并举”，加强幼儿园体育美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展，践行健康教育第一理念。加强心理健康教育和留守儿童关爱工作，建立对口帮扶心理健康工作机制，精准建立留守儿童、困境儿童“一生一档”，切实落实“万师访万家”、教师“一对一”结对帮扶等机制，让每一个留守儿童、困境儿童和家长都真切感受党和政府的温暖。

4.加强教师队伍建设，全面提升保教工作水平。

以教育家精神引领高素质教育队伍建设。大力培育、弘扬、践行教育家精神，始终坚持以师德建设为重点，切实加大队伍建设的力度。落实“中小学幼儿园教师培训小学期”制度，认真组织开展教师培训、教师交流、教学展示、专题研修等活动。

加大送教下乡力度，在全县起好我园云南省一级一等示范园的辐射带头作用，通过资源共享、教师共培等方式带动乡镇、村级幼儿园发展。

推进教育数字化。依托云南教育公共服务平台，积极推进教育数字化，加快智能化教育教学应用推广。打造适应新时期信息环境的教师队伍，促进信息技术与学科深度融合，提高保教质量。

5.注重资产管理。管好、用好学校资产，保障学校财产安全。坚决落实“过紧日子”工作要求，厉行勤俭节约，统筹好幼儿园设备设施购置、入库、保管、使用，确保资产购置、处置手续齐全，流程规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13534507.77元，其中：一般公共预算13532307.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2200.00元。

与上年对比预算总收入增加780337.88元，增长6.12%，其中财政拨款较上年增加816897.10元，增长6.42%，主要原因：一是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；二是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入。其他收入预算减少36559.22元，下降94.32%，主要原因是本年度社会各界和个人捐赠的收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13532307.77元，其中:本年收入13532307.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13532307.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加816897.10元，增长6.42%，主要原因：一是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；二是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13534507.77元。财政拨款安排支出13532307.77元，其中：基本支出12379747.97元，与上年对比增加130430.80元，增长1.06%，主要原因是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算支出。项目支出1152559.80元，与上年对比增加686466.30元，增长147.28%，主要原因是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育9782804.32元，主要用于人员工资福利费用、公办幼儿园生均公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1282634.84元，主要用于单位退休人员原渠道部分退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1105726.08元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗490665.95元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金和生育保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41181.58元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金829295.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第一幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第一幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额200644.00元，其中：政府采购货物预算89744.00元、政府采购服务预算110900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第一幼儿园2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县第一幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县第一幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县第一幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县第一幼儿园2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公办幼儿园保育教育收费资金739614.00元

项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费行为，收取的保育费实行“收支两条线”管理。保育教育收费资金主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及维持幼儿园正常运转的办公经费、水电费、网络费、教师培训费、设备购买等支出，提高保育教育质量。

（二）公办幼儿园生均公用经费412800.00元

项目年度绩效目标：进一步加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%。主要用于维持学校办公费用、教师素质提升培训费用、校舍维修维护费用、教学设备更新维护、网络信息费用、办公设备购置等支出，保障幼儿园保教工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第一幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是凤庆县第一幼儿园属于公益二类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县第一幼儿园资产总额4867168.41元，其中，流动资产136038.09元，固定资产4637925.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93204.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加82243.72元，其中固定资产增加121624.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值102340.00元，实现资产处置收入3200.00元；资产使用收入18006.00元，其中出租资产42平方米，资产出租收入18006.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000500111