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凤庆县滇红完全小学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县滇红完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县滇红完全小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县滇红完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县滇红完全小学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教导处、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校积极探索党组织领导、校长负责、群团组织参与、家庭社会多方协作的工作机制，紧紧依靠“两套班子”，着力打造“两支队伍”落实立德树人根本任务。

近年来，学校坚持党建引领课程思政一体化建设，铸牢中华民族共同体意识，紧紧围绕“质量”和“特色”两大主题，着力推进学校高品质内涵发展，学校围绕 “明德至善”的校训规划实施了教师发展的“青蓝工程”、学生发展的“奠基工程”和内涵提升的“质量工程”。

1.抓研训，强师资。着眼教师发展，做细教师发展的“青蓝工程”。树立坚守、坚持、坚韧、务实、踏实、朴实的“三坚三实”作风，采用”1+1+N”培养模式，“多对一”“一对多”支持教师的专业发展。

2.立德行，育新人。强化养成教育，做好学生发展的“奠基工程”。学校提出“好习惯成就大梦想”的办学理念，以养成教育做为人生的第一粒扣子，以“好学生一日常规”为基础，抓实养成教育培养。

3.抓课改，提效率。聚焦课堂阵地，深耕教学提升的“质量工程”。学校坚持以学习者为中心，坚持教学评一致性原则，以“教师和颜悦色、课堂悦耳动听、学生心悦诚服”的“三悦课堂”为目标，让教师教的精准，学生学得精彩。学校以“四阶段，六环节的学习者为中心的参与式”为推广的教学模式。功夫下在课前。改革备课方式。以年级组为单位分科目研讨，推行个人备课与集体备课相结合的方式。“个体备课-集体研讨-二次备课-上课运用-教后反思-提炼改进”的集体备课模式。实行“每节周一研讨，每周一反思”的教研制度，加强课前预设研讨与课后实践反思的交流。做优教学设计。教案突出体现学习者为中心的活动，把学习目标转化为具体的学习任务，用任务驱动学习活动；把学习内容转化为学习问题，用问题驱动学生的思维活动；把拓展延伸的内容转化为反思性问题，通过反思促进学生全面、深层地理解知识；把知识转化为具体的应用性训练，让学生在应用中巩固知识、理解知识。加强备课管理。学校每个中层及以上领导联系挂钩一个年级，参与集体备课、教研活动等。加强过程管理，在形式上要做到“三定”（定时间、定主备人、定教学初案）；在内容上要做到“三明”（即明目标、明内容、明方法）；在效果上要做到“三落实”（即落实检测题、落实“二次备课”、落实提炼改进）。心思花在组织。改革课堂组织形式。倡导“合作式”教学，按照学生的学习水平和个性特点及教学内容的特点随机分组合作。课堂授课形式由“教”逐步转入“导”。优化教学要素。

4.抓活动，健身心。学校开设了40多个特色项目活动。如：“民族文化传承（竹竿舞）”项目，通过竹竿舞训练展演培养学生的协作精神，传承民族文化；“多民族共舞新时代”项目，通过民族舞蹈展示民族团结一家亲；“爱劳动见行动”项目，通过校内劳动实践、校外家务展评等落实劳动教育；“强身健体报祖国”项目，通过花样跳绳、呼啦圈队形操练等让学生学会协作、服从集体的教育、强健体魄立志报国；“铿锵语言颂英雄”项目，用朗诵、课本剧等形式讲述英雄故事、励志故事，让学生从小敬英雄、学英雄、做英雄；“翰墨丹青书盛世”项目，利用书画形式赞祖国、赞家乡，培养爱国主义精神；“小棋局大人生”项目，通过象棋、围棋竞技活动培养学生的耐心和毅力，从小小棋局中悟出人生哲理；“传先人智慧、探珠算奥妙”项目，利用珠心算训练感受祖先的智慧，同时启迪学生的思维；“本土文化传承”项目，通过茶艺茶道表演，推广家乡茶文化、传承茶文化；“笔走蛟龙写上下五千年悠悠历史”项目，通过软笔书法训练，展示中华优秀传统文化，让学生一笔一划写好中国字，一言一行做好中国人；“奏响红色赞歌”项目，通过葫芦丝、竖笛演奏红色歌曲诉浓浓中华情；“合唱队深情颂党恩”项目，通过合唱队演唱经典民歌，传承红色基因，厚植爱党爱国种子。

5.抓安全，保稳定。一是学校本着师生至上、生命至上的原则，从严从细抓安全。根据校情和师生基本情况，在安全管理过程不断修改完善27个安全工作制度和12个应急预案，使其更具科学性和可操作性。坚持开展安全检查整改活动常态化、制度化。对学校校舍、体育设施、消防设施、水电设施等开展周排查制度，及时排除学校各种安全隐患。认真开展火灾逃生、地震疏散、反恐防暴等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、防拐骗安全、防性侵、防中毒、禁毒防艾、反邪教等方面的宣传教育，有效防范不安全事故的发生。二是抓关键、抓重点、分类施策防患于未然。校内风险点及防范措施重点为防校舍伤人；防学生斗殴及校园欺凌；防滑倒防碰撞；防拥挤踩踏；防学生极端行为。扎实开展心理健康主题队会，严防体罚与变相体罚，严格落实“双减”政策，严控家庭作业量。校外风险点及防范措施重点为交通安全；伤害事件及暴恐事件预防；防侵害和防诱骗方面；防溺水；预防食物中毒。

6.学校重在培育核心素养，注重实践、创新考评，把稳立德树人之“舵”，铸牢铸魂育人之“基”，补足价值引领之“钙”，不断取得新业绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23198153.15元，其中：一般公共预算20892553.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2305600.00元。

与上年对比预算总收入增加5319605.29元，增长29.75%，其中：一般公共预算较上年增加4506232.37元，增长27.50%，主要原因：一是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入；二是因工作需要在职人员较上年增加25人，人员工资、社会保障费用等人员经费预算收入增加。其他收入预算增加813372.92元，增长54.51%，主要原因：一是本年度收取的课后服务费较上年度增多；二是将上年度未使用完的义务教育课后服务收费资金纳入本年度预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20892553.15元，其中:本年收入20892553.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20892553.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4506232.37元，增长27.50%，主要原因：主要原因：一是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入；二是因工作需要在职人员较上年增加25人，人员工资、社会保障费用等人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23198153.15元。财政拨款安排支出20892553.15元，其中：基本支出20846114.84元，与上年对比增加4653705.06元，增长28.74%，主要原因：一是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入；二是因工作需要在职人员较上年增加25人，人员工资、社会保障费用等人员经费预算收入增加。项目支出46438.31元，与上年对比减少147472.69元，下降76.05%，主要原因是不属于农村义务教育营养改善计划实施范围，农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费不再列入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-小学教育14748449.16元，主要用于小学教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1458.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1847674.80元，主要用于单位退休人员原渠道部分退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1881893.76元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出99495.40元，主要用于遗属人员生活补助和死亡退休教师丧葬补助费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗835090.36元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金和生育保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67071.67元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1411420.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县滇红完全小学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县滇红完全小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县滇红完全小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县滇红完全小学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县滇红完全小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县滇红完全小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县滇红完全小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县滇红完全小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县滇红完全小学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县滇红完全小学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县滇红完全小学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金42768.00元

项目年度绩效目标：进一步加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金3670.31元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生给予生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县滇红完全小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是凤庆县滇红完全小学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县滇红完全小学资产总额55723271.76元，其中，流动资产554490.64元，固定资产55168780.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1417290.46元，其中固定资产减少1750577.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000800111