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凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德育室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，加强学校党建和党风廉政建设工作。

按照凤庆县教育工委党建工作要点及有关会议安排，认真组织开展好学校党建常规工作，逐步规范学校党支部各项工作，继续探索完善党组织领导下的校长负责制工作机制，认真抓好“三比三看”主题教育回头看工作。

2.加强德育研究，做实学校德育工作。

从学校实际出发，认真抓好德育制度、德育队伍、德育基地建设，夯实德育工作基础，加强德育工作管理。学校团队、少先队负责人、班主任是德育工作的主力军，以小学期制培训为契机，学校每学期至少要组织一次德育队伍培训，进一步明确相关人员的德育职责，强化德育意识，扎实推进学校德育工作。开展丰富多彩的德育活动。利用学校召开运动会、六一儿童节活动、少先队主题教育、课后服务、节假日庆祝活动等教育契机，组织开展丰富多彩的演讲比赛、文艺表演、主题队会等活动，同时认真组织开展文明学校，文明标兵，文明班级等评选活动，树立学习榜样。利用班会、国旗下讲话等活动对学生进行德育教育。

3.加强教师队伍建设，切实提高队伍素质。

加强学校领导班子队伍、中青年教师队伍建设，积极争取各类外出培训学习的机会，让更多教师有机会走出去学习新思想，并认真组织二次培训，共享培训心得。加强师德师风建设，着力提高教师队伍职业道德素养。

4.加强常规管理，规范办学行为。

抓实课程开设情况。各学校，各班级按照要求，开齐课程，上足课时，杜绝只上统测科目的现象发生。抓校级、村级、年级、班级教学计划与成绩目标的制定与落实，抓实备课环节，抓各类作业的布置与批改，加强技能训练的有效性。抓实单元过关检测，让学生及时有效的构建知识体系。抓实学生的学习习惯的培养，让学生能乐学、自觉主动的学。

5.以教学为中心，稳步提升教学质量。

以质量目标为导向，提高师生质量意识。学校绩效工资分配更加突出岗位、绩效功能。继续实行质量约谈制度，重视学校综合评价赋分各项工作的开展落实，实现赋分最大值。加强学校幼儿园建设，循序渐进规范幼儿教育。

6.加强校本教研，推进课堂教学改革。

抓实学校、年级组、村组、班级科目质量提升计划，每学年至少组织一次中青年教师课堂教学竞赛活动，组织课改组骨干教师上好课改示范课，50岁以下教师上好课改过关课。组织师徒帮扶、年级帮扶教师上研讨课。组织各年级各学科进行备考研究，让复习备考阶段有目的、有计划的进行。认真开展课题研究工作，加强教学理论研究，探索国家课程校本化途径，挖掘开发本土校本课程，依托乡村少年宫项目，认真组织开展课后服务，重点开发“打歌”、茶艺茶道、经典诵读、儿童舞等为我校校本课程，逐步在各完全小学推广。

7.进一步完善管理制度，用制度治校。

根据《凤庆县教育体育局22项教育质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，研究制定完善本学校各项管理制度，修改完善《绩效工资分配方案》《财务内控管理制度》《学校出差、下乡、培训管理制度》等学校管理制度，用制度管理学校。

8.抓实艺、体、卫工作。

加强音体美学科的教学研究工作，严格落实《国家学生体质健康标准》，年内组织一次冬季小学生趣味运动会。认真做好学生体质健康监测工作，落实卫生教育、疾病预防工作。

9.加强后勤管理，进一步规范财务、食堂、资产管理工作。

加大学校资产管理力度，建立健全资产管理制度。把营养改善计划工作落到实处，合理利用好专项资金。

10.抓实项目建设，提升学校办学条件。

在年内计划完成大平掌完小综合楼项目建设，继续巩固郭大寨完小、平掌完小、大平掌完小、邦贵完小、卡思完小绿化美化校园建设，创建卡思完小校园文化建设。积极向上争取资金，完成郭大寨完小宿舍楼加固维修工程。

11.加强学校安全管理，确保学校师生、学校财产安全。

完善学校安全、维稳工作责任制、责任追究制，安全管理日志和应急预案等，层层签订责任书，压实安全责任，坚持上好安全第一课。把安全教育纳入学校的教育教学内容之中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，进一步完善和加强安全网格化管理，落实时间、空间、地域安全责任，确保学生校内安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16548812.59元，其中：一般公共预算14041759.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2507052.80元。

与上年对比预算总收入较上年增加1648438.59元，增长11.06%，其中财政拨款收入较上年减少83248.39元，下降0.59%，主要原因是本年度教师较上年度减少7人，工资福利、社会保障费用等预算收入减少。其他收入较上年增加1731686.98元，增长223.33%，主要原因：一是学生伙食费资金纳入财政预算安排；二是将上年度未使用完的义务教育课后服务收费资金纳入本年度预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14041759.79元，其中:本年收入14041759.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14041759.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少83248.39元，下降0.59%，主要原因是本年度教师较上年度减少7人，工资福利、社会保障费用等预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16548812.59元。财政拨款安排支出14041759.79元，其中：基本支出13765171.72元，与上年对比增加9195.76元，增长0.07%，主要原因是本年度农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费由以往年度的项目支出预算调整为基本支出预算。项目支出276588.07元，与上年对比减少92444.15元，下降25.05%，主要原因是本年度农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费由以往年度的项目支出预算调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育216375.10元，主要用于公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育10420976.77元，主要用于小学教师工资福利、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育1134.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休588180.72元，主要用于单位退休人员原渠道部分退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1203264.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤32700.00元，主要用于遗属人员生活补助费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗533948.40元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金和生育保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36244.80元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1008936.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1700000.00元，其中：政府采购货物预算1700000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金28319.22元

项目年度绩效目标：进一步加强经费管理，提高资金使用效益，保障教师培训经费不低于10%，主要用于维持学校办公费用、电费、邮电费、教师素质提升培训费用等支出，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，保障学校正常运转。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金31893.75元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生给予生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（三）公办幼儿园保育教育收费资金48400.00元

项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费行为，收取的保育费实行“收支两条线”管理。保育教育收费资金主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及维持幼儿园正常运转的办公经费、水电费、网络费、教师培训费、仪器设备购买等支出，提高保育教育质量。

（四）公办幼儿园生均公用经费167400.00元

项目年度绩效目标：进一步加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%。主要用于维持学校办公费用、教师素质提升培训费用、校舍维修维护费用、教学设备更新维护、网络信息费用、办公设备购置等支出，保障幼儿园教育教学工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因是凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校资产总额20549006.03元，其中，流动资产294824.69元，固定资产18948012.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程1100000.00元，无形资产206168.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1642385.88元，其中固定资产增加1778278.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006200111