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凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实基层党建工作，坚持党建工作是教育工作的主抓手，全面推进党建与教育深度融合发展。深入学习和宣传党的先进理论知识，巩固拓展党史学习教育成果，保证党员教师学有所获、学以致用、以身作则、率先垂范。持续做好党支部规范化建设巩固提升工作，建立健全党风廉政制度，强化党员队伍建设。

2.规范常规管理，提高教育教学质量。严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，全面推进课堂教学改革。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理。围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，健全教学常规管理制度，进一步明确管理标准和目标，实现教学管理制度化、规范化。扎实开展好学校间结对帮扶工作，确保帮扶时效性。合理优化师资配置，调整优化教师队伍结构，提升教育教学软实力。切实加强师德师风建设，提高师生身心素质。强化教师培训，提升教育教学综合服务能力。全面执行《凤庆县教育体育系统奖励性绩效工资改革方案（试行）》,建立起对教职工全面、客观、公平的考核评价和结果运用机制，不断激发教师教书育人的工作积极性，促进学校教育体育事业优质发展。

3.围绕优质均衡标准，加强学校基础设施建设，全力推进项目建设。管好、用好现有教学装备，管理好学校所有资产，保障学校各类资产财产安全。统筹好学校各个完小各个领域设施设备购置、入库、保管、使用，确保资产购置、处置手续齐全，流程规范。

4.加强师德师风建设。学校始终坚持以师德建设为重点，切实加大队伍建设的力度，组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》等，通过学习使教师具有高尚的职业道德情操和良好的师风。

5.持续深化课堂教学改革。我校继续推进语文“1+X”，数学“1+N”课堂教学改革模式，在巩固上年已有教学改革成果的基础上继续推进课堂教学工作，以改革促成效，争取教育教学质量持续提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9419114.29元，其中：一般公共预算7544534.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1874580.00元。

与上年对比预算总收入增加1536477.84元，增长19.49%，其中财政拨款较上年增加38200.84元，增长0.51%，主要原因：一是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；二是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入。其他收入预算增加1498277.00元，增长398.16%，主要原因：一是学生伙食费资金纳入财政预算安排；二是将上年度未发放的义务教育课后服务收费(人员补助)资金纳入本年度预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7544534.29元，其中:本年收入7544534.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7544534.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加38200.84元，增长0.51%，主要原因：一是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；二是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9419114.29元。财政拨款安排支出7544534.29元，其中：基本支出7343298.40元，与上年对比增加102645.76元，增长1.42%，主要原因是本年度农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费由以往年度的项目支出预算调整为基本支出预算。项目支出201235.89元，与上年对比减少64444.92元，下降24.26%，主要原因是：本年度农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费由以往年度的项目支出预算调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育134325.70元，主要用于公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育5785003.25元，主要用于小学教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1134.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休133735.20元，主要用于离岗退养民办教师生活补助及单位退休人员原渠道部分退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出639292.80元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗283686.18元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金和生育保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18479.16元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金548878.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县郭大寨乡团山中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县郭大寨乡团山中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县郭大寨乡团山中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1344000.00元，其中：政府采购货物预算1344000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金19744.56元

项目年度绩效目标：进一步加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金47165.63元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生给予生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（三）公办幼儿园保育教育收费资金21340.00元

项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费行为，收取的保育费实行“收支两条线”管理。保育教育收费资金主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及维持幼儿园正常运转的办公经费、水电费、网络费、教师培训费、仪器设备购买等支出，提高保育教育质量。

（四）公办幼儿园生均公用经费112200.00元

项目年度绩效目标：进一步加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%。主要用于维持学校办公费用、教师素质提升培训费用、校舍维修维护费用、教学设备更新维护、网络信息费用、办公设备购置等支出，保障幼儿园教育教学工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨乡团山中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是凤庆县郭大寨乡团山中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县郭大寨乡团山中心学校资产总额10221285.61元，其中，流动资产37490.69元，固定资产10082499.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101295.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少413223.07元，其中固定资产减少401424.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006100111