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凤庆县郭大寨中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县郭大寨中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县郭大寨中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县郭大寨中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展好党建工作。学校党支部始终把党的政治建设摆在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过定期召开党员大会，深入学习领会党中央的重要指示精神和上级党组织的工作部署，确保学校各项事业沿着正确的政治方向前进。同时，不断优化基层党组织设置，推进党支部标准化规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。以常态化开展“两学一做”学习教育为载体，实施党建工作“对标争先”计划，落实“三会一课”和主题党日制度，把党支部建设成为坚强的战斗堡垒，真正担负起、担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织师生、宣传师生、凝聚师生、服务师生的职责。

2.抓好安全工作。一是校舍的安全检查必不可少，定期对教学楼、宿舍、实验室等建筑进行结构安全评估，及时维修存在隐患的设施。二是食品安全也是关键一环，学校食堂严格把控食材来源，确保加工过程符合卫生标准，防止食物中毒事件发生。三是高度重视校园周边环境治理，联合公安等部门整治乱摆摊、交通混乱等问题，为学生创造一个安全的学习生活环境。五是加强学生的安全教育同样重要，通过开展防火、防震演习等活动提高他们的自我保护能力。六是网络安全也不容忽视，教导学生正确使用互联网，防范网络诈骗和不良信息侵蚀。

3.强化德育工作。培养健康发展、幸福生活、成功应对未来挑战的人，培养有自信、懂自尊、能自强的人。拓展德育渠道，形成全员育人格局。继续抓好德育队伍建设，整合政教处、团委、年级长、班主任、任课教师、家长等各方力量，健全学校、家庭、社会“三结合”德育工作网络，进一步聚集德育合力。重点抓好行为习惯养成、健康人格塑造、理想目标树立三方面工作。

4.持续抓好教学教研工作。抓教学常规环节，重点抓备课、授课、辅导练习三环节。抓教研促教法改变，转变观念，改善学科间成绩不平衡的局面。建立单科成绩年级捆绑制，树立单科成绩荣辱意识，发挥集体备课的作用。

5.加强师德师风建设。一是建立健全教师职业道德规范，明确教师行为准则，让每位教师清楚知晓何为可为，何为不可为。二是强化师德教育，在教师职前培养和在职培训中加入更多关于职业道德的内容，使教师从思想深处认识到自身责任的重大。三是完善监督机制，通过学生评价、同行评议以及社会监督等多种方式，对教师的职业操守进行全方位考察。四是树立正面典型，宣传优秀教师事迹，营造尊师重道的良好氛围，激励广大教师以更高的标准要求自己，争做“四有”好老师。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12224779.71元，其中：一般公共预算9520779.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2704000.00元。

与上年对比总收入减少1943139.19元，下降13.72%，其中财政拨款收入较上年减少4195639.19元，下降30.59%。主要原因是上年度财政部门安排“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”收入预算，本年度无此类项目收入预算安排。其他收入增加2252500.00元，增长498.89%，主要原因：一是本年度将学生伙食费资金纳入财政预算安排；二是义务教育课后服务收费资金纳入本年度预算收入安排增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9520779.71元，其中：本年收入9520779.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9520779.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入减少4195639.19元，下降30.59%，主要原因是上年度财政部门安排“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”收入预算，本年度无此类项目收入预算安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12224779.71元。财政拨款安排支出9520779.71元，其中：基本支出9407806.44元，与上年对比增加1122932.37元，增长13.55%，主要原因：一是本年度农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费由以往年度的项目支出预算调整为基本支出预算；二是教师正常晋升工资、人员职称结构变动增资等增加预算支出；三是在职人员较上年增加3人，人员工资、社会保障费用等人员经费预算收入增加。项目支出112973.27元，与上年对比减少5318571.56元，下降97.92%，主要原因：一是本年度农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费由以往年度的项目支出预算调整为基本支出预算；二是上年度财政部门安排“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”收入预算，本年度无此类项目收入预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育7486585.78元，主要用于本单位教师工资福利、生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1620.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休64671.60元，主要用于离岗退养民办教师生活补助和单位退休人员原渠道部分退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出847714.56元，主要用于本单位职工基本养老保险金支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6924.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗376173.34元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金和生育保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗22680.43元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金714410.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县郭大寨中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县郭大寨中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县郭大寨中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2100000.00元，其中：政府采购货物预算2100000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县郭大寨中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县郭大寨中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县郭大寨中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县郭大寨中学2025年上级资金“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县郭大寨中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县郭大寨中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金31517.64元

项目年度绩效目标：进一步加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金81455.63元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生给予生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因是凤庆县郭大寨中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县郭大寨中学资产总额9022967.71元，其中，流动资产18759.98元，固定资产8211721.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产792485.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少663123.13元，其中固定资产减少400085.89元。处置房屋建筑物78平方米，账面原值39909.00元；处置车辆0辆，账面原0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006000111