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凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学处、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。全面推进实施义务教育，以立德树人为出发点，加强师德师风建设，强化学生养成教育管理。

1.党建引领，筑牢思想根基。一是强化组织建设：完善党组织架构，定期开展党员大会、支部委员会，严格落实“三会一课”制度。二是持续推进学习教育：组织党员深入学习党的先进理论，开展主题党日活动，利用线上线下资源，提升党员政治素养。三是党建业务融合：设立党员先锋岗，党员教师在教学改革、科研创新中发挥模范带头作用，引领学校高质量发展。

2.深耕教学，提升教育质量。优化课程体系：构建多元课程，涵盖艺术、科技、人文领域，满足学生个性化需求。创新教学方法：开展信息化教学培训，教师熟练运用多媒体教学工具。推广小组合作、尝试教学法等，提高课堂效率，学生成绩稳步提升。

3.立德树人，培育时代新人。德育活动丰富，开展爱国主义教育、文明礼仪教育等主题活动，组织志愿服务，培养学生品德修养与社会责任感。关注学生 心理健康，配备兼职心理教师，开设心理健康课程，建立心理咨询室，为学生提供心理辅导。

4.安全护航，打造平安校园。强化安全教育，开设安全教育课程，定期举办安全演练，涵盖消防、地震、防溺水等内容，提升师生应急能力。加强校园安全管理，完善门禁体系，加强安全隐患排查与整改，确保校园秩序稳定。

5.精细后勤，保障学校运转。规范财务管理，严格预算管理，经费使用透明，优化资源配置，降低办学成本，保障学校正常运转。后勤服务升级，改善食堂就餐环境，提升菜品质量；加强宿舍管理，为师生提供优质生活保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9147325.24元，其中：一般公共预算7728889.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1418436.00元。

与上年对比财务总收入增加1210609.87元，增长15.25%。其中：一般公共预算拨款收入增加37373.87元，增长0.49%，主要原因：一是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排。其他收入增加1173236.00元，增长478.48%，主要原因是本年度将学生伙食费资金纳入财政预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7728889.24元，其中：本年收入7728889.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7728889.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加37373.87元，增长0.49%，主要原因：一是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9147325.24元。财政拨款安排支出7728889.24元，其中：基本支出7510602.41元，与上年对比增加91356.84元，增长1.23%，主要原因是本年度农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费由以往年度的项目支出预算调整为基本支出预算。项目支出218286.83元，与上年对比减少53982.97元，减少19.83%，主要原因是本年度营养改善计划运行专项经费未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育161187.90元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育5638273.25元，主要用于小学教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育486.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休408554.28元，主要用于事业单位退休人员原渠道发放部分支出和退休人员建房安家补助费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出652990.08元，主要用于缴纳财政拨款部分养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10692.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗289764.35元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20246.38元，主要用于缴纳单位职工大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金546695.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇雪华中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇雪华中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇雪华中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额943600.00元，其中：政府采购货物预算943600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金15333.30元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金41765.63元。

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生给予生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（三）公办幼儿园生均公用经费123600.00元。

项目年度绩效目标：进一步加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%。主要用于维持学校办公费用、教师素质提升培训费用、校舍维修维护费用、教学设备更新维护、网络信息费用、办公设备购置等支出，保障幼儿园教育教学工作正常运转。

（四）公办幼儿园保育教育收费资金36300.00元。

项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费行为，收取的保育费实行“收支两条线”管理。保育教育收费资金主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及维持幼儿园正常运转的办公经费、水电费、网络费、教师培训费、仪器设备购买等支出，提高保育教育质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇雪华中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因是凤庆县三岔河镇雪华中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县三岔河镇雪华中心学校资产总额15026555.00元，其中，流动资产45255.94元，固定资产10886879.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4094419.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1654108.32元，其中固定资产减少387979.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005300111