监督索引号53092100120300000

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县股级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

7.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县党员干部现代远程教育、综合服务平台的规划、管理工作。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。

11.完成市委组织部、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党凤庆县委员会组织部机关共设置9个内设机构，包括：办公室、干部人才股、组织股、干部监督股、教育培训股、公务员管理股、新闻和网络宣传股、工委办公室、离退休干部服务管理办公室。

中国共产党凤庆县委员会组织部下属参公管理事业单位1个：党员教育中心。

中国共产党凤庆县委员会组织部下属全额拨款事业单位2个，分别是：

1.凤庆县老干部活动中心

2.中国共产党凤庆县委员会组织部信息中心

（三）重点工作概述

2025年全县组织工作的总体思路是：一是加强思想引领，持续推动党的创新理论入脑入心、见行见效。切实把习近平总书记关于党的建设的重要思想领会深、把握准、落到位；以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；扎实组织开展好深入贯彻中央八项规定精神学习教育。二是以正确用人导向引领干事创业导向，建设堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。坚持以党的政治建设统领领导班子建设；树牢正确选人用人导向；提高干部现代化建设能力；把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来。三是着力增强党组织政治功能和组织功能，推动基层党组织全面进步、全面过硬。农村党建方面，压实五级书记抓乡村振兴的政治责任，学习运用好“千万工程”经验，把资源组织起来，把党员组织起来，把群众组织起来，加快推进党建引领乡村振兴。城市党建方面，以实施“书记领办”项目为牵引，持续巩固“五城共建”成果，巩固提升“1+9+N”城市阵地体系，优化“15分钟服务圈”建设，推动《城市基层党建引领基层治理20条措施》落实。新兴领域党建方面，此项工作涉及面广，县委组织部落实好指导责任。机关党建方面，落实落细《机关党建高质量发展3年行动》工作任务，持续推进县级群团“联盟”改革。中小学校党建方面，巩固提升党组织领导的校长负责制工作成果，规范党组织设置，办好家门口的好学校。公立医院党建方面，落实党组织领导的院长负责制要求，抓实医疗服务提升、医技能力提升、智慧医疗提升，办好家门口的好医院。产业园区党建方面，持续实施“党建为企业增效益、企业为党建增保障”的“双为双增”工程，大力选树党员先锋岗、党员模范车间、党员技术骨干等党员标兵。在国有企业党建方面，推进国有企业在完善公司治理中加强党的领导，把党的领导落实到企业治理各环节，抓实党建引领县属国有企业改革重组工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党凤庆县委员会组织部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本部门2025年部门财务总收入5479968.72元，其中：一般公共预算5479468.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500元。

与上年相比减少909015.02元，减少主要原因是：一般公共预算拨款收入减少883119.64元，上级补助收入和其他收入减少25895.38。

（二）财政拨款收入情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年部门财政拨款收入5479468.72元，其中：本年收入5479468.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5479468.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少883119.64元，减少主要原因是：1.基本支出减少477034.64元。其中，2025年开始将职业年金单位缴纳部分统一纳入社保机构进行预算，单位不再预算，职业年金预算减少280604.13元；将“农村困难党员关爱资金”纳入项目支出预算并将预算金额由420000元增加到439920元，故基本支出减少420000元，项目支出增加439920元；由于工资调整，2025年纳入财政预算的在职人员工资及各类社会保险和住房公积金较2024年增加149431.49元；增加“退休公用经费”23900元；新增“人才安家补助经费”30000元；新增“特困老干部帮扶经费”20000元。2.项目支出减少406085元。其中，减少“信创工作经费”39150元；减少“凤庆县非公经济组织和社会组织党建基本工作经费”预算661700元；减少“凤庆智慧党建运维经费”预算183755元；减少“春节慰问经费”预算25000元；增加“农村困难党员关爱资金”439920元；新增“‘云南评议’凤庆子系统运行维护经费”10000元；新增“离退休干部党支部书记及支部委员工作补贴资金”预算56400元。

四、预算单位支出情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年部门预算总支出5543468.72元。财政拨款安排支出5479468.72元，其中：基本支出4350848.72元，与上年对比减少477034.64元。主要原因为：2025年开始将职业年金单位缴纳部分统一纳入社保机构预算，职业年金预算减少280604.13元；将“农村困难党员关爱资金”纳入项目支出预算并将预算金额由420000元增加到439920元，基本支出减少420000元，项目支出增加439920元；由于工资调整，2025年纳入财政预算实有在职人员工资及各类社会保险和住房公积金较2024年增加149431.49元；增加“离退休公用经费”23900元；新增“人才安家补助经费”30000元；新增“特困老干部帮扶经费”20000元。项目支出1128620元，与上年对比减少406085元。主要原因为：根据财政预算安排，减少“信创工作经费”39150元；由于机构改革，减少“凤庆县非公经济组织和社会组织党建基本工作经费”预算661700元；减少“凤庆智慧党建运维经费”预算183755元；减少“春节慰问经费”预算25000元；增加“农村困难党员关爱资金”439920元；增加“‘云南评议’凤庆子系统运行维护经费”10000元；增加“离退休干部党支部书记及支部委员工作补贴资金”预算56400元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201 行政运行：2465574.64元，占总支出的45.00%，主要用于部机关行政人员工资及日常工作开支；

2.2013202 一般行政管理事务：1178620元，占总支出的比重为21.51%，主要用于开展干部、组织、人才等工作开支；

3.2013250 事业运行：777124.98元，占总支出的14.18%；主要用于部机关事业人员工资及日常工作开支；

4.2080501 行政单位离退休：194996.40元，占总支出的比重为3.56%；主要用于部机关退休人员生活补助；

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出382995.84元，占总支出的6.99%，主要用于部机关在职人员的基本养老保险缴费支出；

6.2080801 死亡抚恤10416元，占总支出的0.19%，主要用于遗属的生活补助支出；

7.2101101 行政单位医疗：127811.08元，占总支出的2.33%，主要用于财政部门安排的本单位在职行政人员的基本医疗保险缴费；

8.2101102 事业单位医疗：42143.33元，占总支出的0.77%，主要用于财政部门安排的本单位在职事业人员的基本医疗保险缴费；

9.2101199 其他事业单位医疗：12539.45元，占总支出的比重为0.23%，主要用于财政部门安排的本单位干部职工大病医疗保险缴费、工伤保险缴费，退休干部的大病医疗保险缴费；

10.2210201 住房公积金：287247元，占总支出的5.24%，主要用于财政部门安排的本单位干部职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党凤庆县委员会组织部无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党凤庆县委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党凤庆县委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额104000元，其中：政府采购货物预算34000元、政府采购服务预算70000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年“三公”经费预算合计120000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算120000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算120000元，较上年减少36300元，下降23.22%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为：2024年、2025年我单位都无出国（境）经费预算。

2.公务接待费

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年公务接待费预算为40000元，较上年减少36800元，下降47.92%，国内公务接待批次为50次，共计接待450人次。

减少原因为：严格落实中央八项规定精神和省委、省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年增加500元，增长0.63%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费80000元，较上年对比增加500元，增长0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因为：结合我单位2024年公务用车运行维护费决算支出实际，由于公车使用年限增加，为保障公车正常运行，同时坚持厉行节约原则，增加预算500元，较上年相比基本无变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。无变化原因为：2024年、2025年我单位都无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。无变化原因为：2024年、2025年我单位都无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。无变化原因为：2024年、2025年我单位都无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年机关运行保障经费纳入项目预算1192620元，主要用于中国共产党凤庆县委员会组织部保障机关正常运转工作需要，充分发挥组织部门工作职能，完成全县组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作等。

1.组织工作经费纳入项目预算135000元，重点用于完成年初省级、市级下达的各项组织工作任务；

2.党建、乡村振兴挂钩帮扶经费纳入项目预算40000元，重点用于支持党建及脱贫攻坚工作，助推全县脱贫攻坚；

3.常委部门工作经费40000元，重点用于完成常委部门挂钩脱贫攻坚工作职责；

4.党员干部现代远程教育县级终端站点运维经费纳入项目预算9000元，重点用于综合服务平台县级终端日常维护；

5.离退休干部工作经费纳入项目预算45000元，重点用于开展离退休干部日常活动、外出考察支出；

6.老年大学及老干部活动中心工作经费纳入项目预算10000元，重点用于完成老年大学及老干部活动中心开展活动支出；

7.农村困难党员关爱资金纳入预算439920元，主要用于农村困难老党员关心关爱生活补助；

8.离退休干部重阳节、国庆节慰问经费纳入项目预算72800元，主要用于重阳节、国庆节走访慰问离退休干部；

9.离退休干部党支部书记及支部委员工作补贴资金纳入预算56400元，主要用于离退休干部党支部书记及委员工作补贴；

10.干部人事档案数字化加工经费纳入项目预算70000元，主要用于干部人事档案数字化加工服务费；

11.春节慰问经费纳入项目预算106500元，主要用于困难党员、老党员、“8.13”人员、离休干部、退休处级干部及援凤干部等人员春节慰问；

12.“云南评议”凤庆子系统运行维护经费纳入预算10000元，主要用于“云南评议”凤庆子系统运行维护；

13.公务员考核优秀奖励证书和三等功奖章制作经费纳入项目预算10000元，主要用于公务员考核优秀奖励证书和三等功奖章制作；

14.离退休干部体检工作经费纳入项目预算84000元，主要用于离退休干部体检工作；

15.离退休干部特困经费（2021—2024年）63500元，主要用于补助因病、因灾或其他原因造成生活上有特殊困难的离退休干部及离休干部遗孀；

16.专户利息收入资金（2023—2025年）纳入项目预算300元，主要用于业务相关的支出。

17.税务代扣代缴个税手续费经费纳入项目预算200元，主要用于与‘三代’业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.组织工作包括：研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究等工作。

7.干部工作包括：研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究和指导全县干部教育工作；研究指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务。

8.人才工作包括：负责全县人才工作的指导、检查、综合协调；代表县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2025年机关运行经费安排396798元，其中：办公费53874元、培训费10000元、工会经费47874元、公务接待费10000元、福利费418元、公务用车运行维护费40000元、其他交通费用（公务交通补贴）166200元、邮电费6100元、差旅费17002元，电费30元，其他商品和服务支出（离退休干部公用经费和特需费）45300元，与上年对比增加15590元，主要原因为：离退休干部公用经费和特需费中退休人员公用经费增加23900元，其他公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党凤庆县委员会组织部资产总额22610763.70元，其中，流动资产22189934.06元，固定资产409049.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11780.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加减少488868.44元，其中固定资产减少296954.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值19840.00元，实现资产处置收入0元（报废报损资产主要为使用选调生到村任职中央补助经费为选调生购买的生活用品，处置时无收益）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100120300111