监督索引号53092100336100300000

凤庆县妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4.承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

5.提供公共卫生服务。

6.完成政府指令性的工作任务。

（二）机构设置情况

凤庆县妇幼保健院为凤庆县卫生健康局所属公益一类事业单位，为股所级，加挂凤庆县妇幼保健计划生育服务中心、凤庆县妇女儿童医院牌子。共设置23个科室，包括：办公室、党建办、财务科（收费室）、医务科（加挂质控科、科教科、病案室）、护理部、感控科、总务科、基层指导科（加挂健康教育科、信息管理科）、设备材料科、医保医价网络信息科、内审科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部、医学检验科、医学影像科、中医科、麻醉科、药剂科、消毒供应室、投诉办、急诊科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升基本公共卫生服务水平。实施孕产妇及儿童基本公共卫生、计划生育技术服务、国家孕前优生健康检查项目综合管理，充分利用基本公共卫生服务信息管理系统，规范项目实施，提高工作效率。

2.提升服务人员业务能力。对县、乡、村三级妇幼健康保健人员加强业务知识培训，通过以会代训、课前课后测试等形式，教会基层服务人员孕产妇系统管理、儿童系统管理、高危儿童及高危孕妇筛查等基本公共卫生服务知识，积极控制孕产妇死亡及儿童死亡率。

3.提升考核和督查的质量。要结合省市级考核细则，完善切实可行的实施方案、绩效考核方案；要从村医基础知识着手，改进服务质量，为目标人群提供规范完整服务，做好辅助检查和资料收集整理工作；要完善督导考核机制，做到底清账明，保证数出有源，落实好每次考核结果中存在的问题及整改效果，对发现问题及时跟进，有奖有惩，充分调动村医的工作积极性。

4.提升沟通协作能力，全面推进各项工作。加强部门之间的沟通协作，形成良好有序的工作机制，继续完善自愿免费婚前医学检查、孕前优生、产前诊断、新生儿疾病筛查、出生缺陷三级综合防治等工作措施，扎实做好打击“两非”工作。

5.加强应急抢救能力。要强化各级医疗机构对危急孕产妇和危急儿童抢救职责和转诊程序，确保在第一时间完成抢救，提高抢救成功率。

6.凤庆县妇幼保健院于2022年3月30日顺利被云南省卫生健康委确认为二级甲等妇幼保健院，评审结果有效期为4年，期满进行复评。按照等级评审标准要求，期满1年以前需要申请复评，2025年底完成复评准备工作并申报复评。

7.根据《凤庆县县城医疗资源整合方案》，凤庆县妇幼保健院规划于2025年4月15日前整体搬迁至原凤庆县中医医院执业。

8.县域医疗资源整合完成后（4月15日完成搬迁后），恢复产科、儿科、新生儿科住院诊疗业务工作，完善服务诊疗体系，全面落实母婴安全工作。

9.结合当前母婴市场需求，依托围产保健工作开展，增设“产前-产时-产后-育儿”全周期服务体系的“月子中心”。

10.本着早发现、早干预、早治疗原则，围绕儿童保健工作开展，加强高危儿童系统管理，针对特殊儿童群体增设儿童康复科。

11.结合女性健康需求升级与政策导向，随着“两癌”筛查项目开展，遵循“早发现、早治疗”原则，增设“筛查、干预、治疗、康复、预防”服务一体的乳腺保健科。

二、预算单位基本情况

凤庆县妇幼保健院2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有169人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障106人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入40,237,533.04元，其中：一般公共预算11,107,843.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入29,129,690.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

一般公共预算收入与上年对比增加483,187.20元，增加4.55%，其中：基本支出增加483,187.20元，项目支出增加0元。增加的主要原因是在职人员政策性调资。

事业收入与上年对比增加29,129,690.00元，增加100%，其中：基本支出增加29,129,690.00元，项目支出增加0元。增加的主要原因是本年度事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入11,107,843.04元，其中：本年收入11,107,843.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,107,843.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年财政拨款收入与上年对比，增加483,187.20元，增加4.55%。增加的主要原因是在职人员政策性调资。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出40,237,533.04元。财政拨款安排支出11,107,843.04元，其中：基本支出11,107,843.04元，与上年对比，增加483,187.20元，增加的主要原因是在职人员政策性调资。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

2080502 事业单位离退休支出931,587.60元，主要用于事业单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出985,512.96元，主要用于职工养老保险缴费；

2080801 死亡抚恤支出8,460.00元，主要用于遗属生活补助；

2100403 妇幼保健机构支出7,969,567.19元，主要用于县妇幼保健院人员工资支出及公用经费支出；

2101102 事业单位医疗支出437,321.38元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出36,258.91元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；

2210201 住房公积金支出739,135.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2025年无与中央配套事项，与上年相比无变化。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2025年无既定政策标准测算补助事项，与上年相比无变化。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2025年无经济社会事业发展事项，与上年相比无变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额196,600.00元，其中：政府采购货物预算6,600.00元、政府采购服务预算190,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县妇幼保健院2025年“三公”经费预算合计100,000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算20,000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2025年无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位2025年无公务接待费预算，较上年无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

本单位2025年无公务用车购置费预算，较上年无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县妇幼保健院2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，因上年度预算口径无上级资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县妇幼保健院2025年自有资金“三公”经费预算0元，

因上年度预算口径无自有资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县妇幼保健院2025年非财政拨款“三公”经费预算20,000.00元，因上年度预算口径无非财政拨款“三公”经费预算，与上年不作比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县妇幼保健院资产总额70,376,017.98元，其中，流动资产5,199,734.01元，固定资产净值63,751,662.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,330,000.00元，无形资产（净值）94,621.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额（净值）增加13,960,563.45元，其中固定资产（净值）增加13,155,447.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值102,312.40元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100336100300111