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凤庆县中心敬老院2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县中心敬老院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县中心敬老院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县中心敬老院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关特困人员供养和敬老院工作的方针、政策法规；制定中心敬老院发展规划和年度计划并组织实施；负责集中供养人员的供养工作；制定院内各项规章制度，加强内部管理；组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平；组织实施院务管理，建立岗位责任制，维护供养人员的合法权益；完成凤庆县民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县中心敬老院共设置4个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务室，护理值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行特困人员供养和敬老院工作的方针、政策和法规；制定凤庆县中心敬老院发展规划组织实施，负责集中供养人员的供养工作，制定规章制度，加强内部管理；组织实施院务管理，维护供养人员的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（实有车辆超编原因：为做好集中供养特困人员的服务工作，于2013年9月申请购买了一辆生活用车和一辆业务用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入762171.40元，其中：一般公共预算762171.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加52010.87元，增幅7.32%、达到，主要原因是：由于2024年调整事业人员基本工资标准，故2025年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入762171.40元，其中:本年收入762171.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762171.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加52010.87元，增幅7.32%，主要原因是：由于2024年调整事业人员基本工资标准，故2025年部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出762171.40元。财政拨款安排支出762171.40元，其中：基本支出762171.40元，与上年对比部门预算总支出增加52010.87元，增幅7.32%，主要原因是：由于2024年调整事业人员基本工资标准，故2025年部门预算总支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是2024年与2025年我单位年初均无项目支出预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505：社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出73929.60元，主要用于凤庆县中心敬老院在编事业人员缴纳基本养老保险。

2081005：社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位597924.42元，主要用于凤庆中心敬老院在职事业人员工资福利支出和单位运转公用经费支出。

2101102：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32806.26元，主要用于凤庆县中心敬老院在职事业人员缴纳医疗保险。

2101199：卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2064.12元，主要用于凤庆县中心敬老院在职事业人员缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55447.00元，主要用于凤庆县中心敬老院在职事业人员缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县中心敬老院无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县中心敬老院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县中心敬老院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县中心敬老院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年相比无变化，增幅为0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县中心敬老院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变化，增幅为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

凤庆县中心敬老院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年相比无变化，增幅为0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县中心敬老院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年相比无变化，增幅为0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化，增幅为0%；公务用车运行维护费0.00，较上年相比无变化，增幅为0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县中心敬老院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县中心敬老院资产总额7435418.52元，其中，流动资产284056.94元，固定资产6491361.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程660000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1051616.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：凤庆县中心敬老院2025年部门预算公开表

监督索引号53092100331400200111