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凤庆县公安局2025年部门预算公开目录

第一部分 凤庆县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县公安局是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。县公安局是全县公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能是打击犯罪、保护人民，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）机构设置情况

凤庆县公安局有独立核算机构1个，为凤庆县公安局。有内设部门16个，直属机构2个、派出机构15个，详细情况不便公开。

（三）重点工作概述

2025年，凤庆县公安局将深入学习贯彻全国全省全市公安工作会议精神，践行“创新、主动、规范、协同、精细、务实”新警务理念，持续落实赴防风险、保安全、促发展各项任务，加快形成和提升公安机战斗力，高水平推进凤庆公安工作现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制226人，其中：行政编制226人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有254人，其中：财政全额保障254人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制42辆，实有车辆43辆，超编1辆，无编制车辆为巡特警大队巡逻车，无牌照，已报县公车办备案。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入109151668.51元，其中：一般公共预算105586508.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1000000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元，上年结转565160.00元。

与上年对比增加4352356.68元，主要原因为：1、基本支出增加3477193.06元，原因为：一是正常晋升、工资调标在职人员经费增加；二是我单位辅警人数较上年增加，所以人员经费增加；2、项目支出减少268760.00元，原因为一是因退休、调出等原因我单位在职人员较上年减少，二是按要求本年信创工作经费不再纳入预算；3、单位自有资金增加2003215.28元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入105586508.51元，其中:本年收入105586508.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105586508.51元，政府性基金预算财政拨0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3208433.06元，主要原因为：1、因正常晋升、工资调标等原因，在职人员经费增加；2、警务辅助人员增加，所以经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出109151668.51元。财政拨款安排支出105586508.51元，其中：基本支出99473608.51元，与上年对比增加3477193.06元，主要原因为：1、因正常晋升、工资调标等原因，在职人员经费增加；2、警务辅助人员增加，所以经费增加；项目支出6112900.00元，与上年对比减少268760.00元，主要原因为：1、在职人员人数较上年减少，所以办案业务费及业务装备费减少；2、我单位处级领导较上年减少1人，所以乡村振兴经费减少;3、信创工作经费按要求未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201行政运行支出84220193.12元，主要用于在职人员工资福利支出44578425.16元、警务辅助人员工资福利支出33447549.96元、在职人员公务交通补贴2359800.00元,日常运行公用经费支出3834418.00元；

2040202一般行政管理事务支出2576000.00元，主要用于在押人员、拘留人员、社区康复人员的生活费、医疗费及被服费支出1026000.00元，辅警公用经费支出1100000.00元，禁毒工作补助、预防宣传支出110000.00元，国保工作经费300000.00元，党建乡村振兴挂钩帮扶支出40000.00元；

2040220执法办案支出350000.00元，主要用于反恐工作经费支出100000.00元，扫黑除恶治乱经费支出50000.00元，办案业务特别办案经费支出200000.00元；

2040299其他公安支出3083900.00元，主要用于办案（业务）费支出2670000.00元，业务装备支出413900.00元；

2040199其他武装警察部队支出100000.00元，主要用于支付武警中队2025年日常保障经费；

2080501行政单位离退休支出1797296.4元，主要用于支付退休人员经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5898531.84元，主要用于在职人员养老保险支出；

2080801死亡抚恤支出40020元，主要用于发放遗嘱补助；

2101101行政单位医疗支出2617473.5元，主要用于支出在职人员的医疗（生育）保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出150567.65元，主要用于缴纳在职人员及退休人员的大病保险；

2210201住房公积金支出4749526.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

2013202一般行政管理事务支出3000.00元，主要用于离退休干部党组织工作经费。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额863900.00元，其中：政府采购货物预算713900.00元、政府采购服务预算150000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县公安局2025年“三公”经费预算合计××元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算893900.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算893900.00元，较上年增加78800元，增长9.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

2.公务接待费

凤庆县公安局2025年公务接待费预算为75000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为98次，共计接待600人次。

增减变化原因：无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为818900.00元，较上年增加78800.00元，增长10.65%。其中：公务用车购置费413900.00元，较上年增加78800.00元，增长19.04%；公务用车运行维护费405000.00元，较上年增加0元，增长0%。共预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为43辆。

增减变化原因为：我单位公务用车使用年限较长，早已达到报废条件，因执法办案需要，急需重新购置公务用车，所以购置经费增加。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县公安局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县公安局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县公安局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、办案（业务）费及（业务）装备费3083900.00元，为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高全省基层公安机关的经费保障水平。进一步强化公安机关经费保障及管理，解决基层公安机关供需矛盾突出、经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持公安机关更好地履职尽责，提升县级公安机关办案及装备水平，以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安凤庆”建设。

2、警务辅助人员经费33447549.96元，缓解公安机关警力严重不足问题，解决警务辅助人员经费，保障警务辅助人员工资按时足额发放，住房公积金及保险按时足额缴纳。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县公安局2025年机关运行经费安排3834418.00元，与上年对比减少62388.00元，主要原因为：本年度因退休、调出等原因我单位人员减少，导致公用支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县公安局资产总额156656555.29元，其中，流动资产21150393.87元，固定资产117474616.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程8381975.72元，无形资产9649568.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11048516.51元，其中固定资产增加957580.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产95项，账面原值430928.35元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100131200111