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中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年预算目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于印发<凤庆县参照管理单位规范设置工作方案>的通知》（凤委〔2022〕63号）精神，中国共产党凤庆县委员会党史研究室（简称：中国共产党凤庆县委员会党史研究室）为县委直属事业单位，正科级，加挂凤庆县地方志编纂委员会办公室牌子。中国共产党凤庆县委员会党史研究室主要职责是：

1.贯彻落实中央和省、市、县委有关党史、地方志工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史、地方志工作规划，并组织实施。

2.负责党史资料的征集、整合和编纂。

3.开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育。

4.组织开展党史课题研究、地方志理论研究和学术交流、业务培训。

5.组织编纂地方志书、地方综合年鉴，负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调，评审、验收各类志稿。

6.收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、编辑股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，中国共产党凤庆县委员会党史研究室将在县委、县政府的领导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为契机，进一步提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以更加勇于担当、善于担当的作风和行动，谋划和推动好各项重点工作：

（一）按期按要求收资编纂并公开出版《凤庆年鉴（2025）》，按期向省、市编报年鉴凤庆资料。

（二）按要求收资编纂《中共凤庆县委执政纪要（2024）》，按期向省、市编报执政纪要凤庆资料。

（三）按要求完成《凤庆县扶贫志》公开出版。

（四）切实做好《顺宁府（县）志五部》二次点校稿审核工作，积极向省、市汇报争取资金支持，为二次出版发行奠定基础。

（五）指导服务好《凤庆县人民代表大会志（1998—2023）（续修）》编纂出版工作。

（六）持续深入挖掘整理本土红色文化资源，积极向省、市委党史研究室争取项目和资金支持，全力服务好年度“红色文化推广周”活动的开展。

（七）常态化开展好党史学习教育和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续抓好党的二十大、二十届二中、三中全会精神的学习宣讲和党史宣讲活动。

（八）深入抓好党建、党风廉政建设、意识形态、保密、法治建设、平安建设、安全生产、招商引资、乡村振兴和挂钩村帮扶、综治维稳等全局性工作。

（九）完成县委、县政府和省、市“两室”安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1283322.91元，其中：一般公共预算1283322.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比分析减少225003.98，主要原因分析是2024年在职人员退休2人。故2025年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1283322.91元，其中:本年收入1283322.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1283322.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少225，003.98，主要原因分析是2024年在职人员退休2人。故2025年部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1283322.91元。财政拨款安排支出1283322.91元，其中：基本支出1033322.91元，与上年对比减少225，003.98元，主要原因是2024年在职人员退休2人，故2025年人员经费预算支出减少；项目支出250000元，与上年对比增加150000元，主要原因是本年度增加《凤庆县扶贫志》印刷经费，项目预算支出增加，故本年度项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013601(行政运行)功能科目安排728783.68元，主要用于在职在编人员工资、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及日常公用经费支出。2013602（一般行政管理事务）功能科目安排250000元，主要用于《凤庆年鉴》《县委工作纪要》收资编辑补助经费30,000元，《凤庆年鉴（2025）》编辑补助经费40,000元；《县委工作纪要》编辑补助经费30,000元，《凤庆县扶贫志》印刷出版经费150000元。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目安排90894.72元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。2101101（行政单位医疗）功能科目安排40334.53元。主要用于医疗保险单位部分缴费支出。2101199 （其他行政事业单位医疗）功能科目安排3872.18元。主要用于在职人员大病补充保险费缴费。2210201（住房公积金）功能科目安排68171元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。2080501（行政单位离退休）功能科目安排91198.8元，主要用于发放退休人员工资。2080801（死亡抚恤）功能科目安排10068元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党凤庆县委员会党史研究室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党凤庆县委员会党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党凤庆县委员会党史研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年“三公”经费预算合计3300元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3300元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3300元，较上年减少0元，下降0%。

1.因公出国（境）费

凤庆县财政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年公务接待费预算为3300元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为2批次，共计接待12人次。

本年度公务接待费预算减少的主要原因是我单位严格执行《云南省党政机关国内公务接待管理办法》，严格执行一函一餐，杜绝一函多餐，接待人次预算减少，故2025年公务接待费预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）一般公用经费绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，确保部门正常运转。

（二） 会议经费绩效目标：高质量完成中国共产党凤庆县委员会党史研究室负责筹办《凤庆县扶贫志》审稿会议，在圆满召开相关会议的同时，进一步提高办公室会务服务质量。

（三）全县财政重点绩效评价工作经费绩效目标：高质量完成2024年部门整体支出和项目支出绩效评价工作。

（四）《凤庆年鉴（2025）》印刷出版绩效目标：按时安质按量完《凤庆年鉴（2025）》印刷出版工作。

（五）《凤庆县扶贫志》印刷出版绩效目标：按上级部门要求，高质量完成《凤庆县扶贫志》印刷出版工作。

（六）《凤庆县人大志》印刷出版绩效目标：按要求高质量完成《凤庆县人大志》印刷出版工作。

（七）《县委工作纪要》收资编、辑绩效目标：按时安质完成《县委工作纪要》收资、编辑工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2025年机关运行经费安排69780元，与上年对比减少37643元，减幅35 %，主要原因是2024年行政人员退休2人，导致2025年机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党凤庆县委员会党史研究室资产总额104263.07元，其中，流动资产37500.39元，固定资产66762.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10410.16元，其中固定资产减少17119.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100128300111