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凤庆县人民医院2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县人民医院始建于1940年，2020年晋级云南省三级医院，2022年7月通过县级公立综合医院第二阶段提质达标建设项目验收，现为县级三级乙等综合医院。主要承担医疗、急救、康复、教学、科研等工作任务。

1.贯彻落实国家医疗卫生方针政策，执行各项医疗卫生相关的法律法规、卫生行业标准、技术规范等工作。

2.负责开展疾病诊疗、急诊急救、伤残康复、慢性病治疗等医疗服务，承担医疗卫生和预防、保健任务。

3.参与各类突发公共事件，自然灾害的医疗救治等工作。

4.负责卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担乡镇医疗机构的技术支持、业务指导和骨干培养等任务；承担医学院校的学生实习教学，积极参与医学科研工作。

5.完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

我院在县委县政府和上级主管部门的领导下，始终坚持以人民健康为中心，全面加强公立医院党的建设；着力推进三级医院建设、人才队伍建设、重点学科发展、诊疗能力提升、服务质量改善等重点工作，迎难而上，圆满完成各项预定目标任务。

（二）机构设置情况

凤庆县人民医院下设共52个临床、医技和行政职能科室。

1.临床科室29个：分别是急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、呼吸与危重症科、肿瘤科、骨科、普外科、泌尿外科、肾内风湿免疫内科、消化内科、内分泌内科、神经内科、神经外科、心胸血管外科、心血管内科、重症医学科、皮肤科、中医科、康复医学科、老年病科、产科、妇科、儿科、感染性疾病科、疼痛科、精神科、手术麻醉科、120急救中心。

2.医技科室9个：分别是医学检验科、临床营养科、医学影像科、病理科、超声医学科、输血科、消毒供应中心、药学部、介入诊疗科。

3.行政职能科室14个：分别是院办公室、党委办公室、医务部、总务部、人力资源部、护理部、财务科、感染管理科、公共卫生科、科教科、信息数据科、采购管理办公室、医保管理科、内审室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，凤庆县人民医院将继续深化医改，提质增效，做实服务，以争创“三甲”为目标，着力深化医药卫生体制改革和推深做实紧密型县域医共体建设工作，开展服务质量提升、智慧医疗提升、医技能力提升三个专项行动，夯实医院发展提速化、运营管理精细化、安全发展制度化、信息互通数智化四化建设基础，实现学科发展、服务水平、高层次人才引进、科研能力五个突破：以全力保障县域群众健康需求为根本目的，落实8项具体任务，全面构建优质高效卫生健康体系。

1.筑牢党建引领“主阵地”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，充分发挥好医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导核心作用。

2.扭住支付改革“关键点”。以运营管理为司令部，DRG为指挥棒，科室运营管理专员为指战员，用好用活政策，强化监管与服务，提升医院精细化运营管理能力和水平。

3.练好医技提升“真功夫”。补齐学科短板，规范医疗技术管理，提高诊疗技术水平，保障手术质量安全，改善护理服务质量，提高病历质量、院感防控水平和药学服务能力，打好绩效考核“攻坚战”。

4.打好科研联创“创新牌”。借力中山大学各附属医院对口支援及昆明医科大学第一附属医院“省管县用”帮扶契机，抓实新技术、新项目及科研成果落地工作。

5.构筑人才建设“高速路”。实行科学定编定岗，优化科室绩效考核，完善职称聘用机制，用好用活人才引进和培养新政策好措施，赋能医学人才队伍建设，培养打造医院专业技术人才新高地。

6.打造智慧医疗“梦工厂”。搭建互联网+医疗+居民健康档案管理信息数据集成平台，实现医院电子病历5级，建成涵盖患者全生命周期的健康模型，实现全生命周期管理模式，向AI（智慧）医疗模式迈进。

7.答好医共体改革“必答题”。充分发挥总医院牵头作用，以“村管”“乡筛”“县治”为原则，优化医共体薪酬分配激励制度，做实人财物统一管理，以同质化发展理念在就医和诊疗秩序、医疗卫生服务能力、医疗卫生资源利用、医保基金使用效能等方面同向而行。

8.树好便民惠民“风向标”。进一步落实改善医疗服务行动计划，提高医疗服务质量，优化设施布局、改进就医流程，注重人文关怀，改善患者就医体验，提高患者满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制314人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制314人。在职实有884人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助313人，财政专户资金、单位资金保障571人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入395,941,636.94元，其中：一般公共预算48,795,860.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入347,145,776.25元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加3,269,695.29元，增长7.18%，主要原因是在编人员政策性调资。事业收入增加29,169,205.93元，增长9.17%，主要原因2025年事业收入全口径纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入48,795,860.69元，其中:本年收入48,795,860.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,795,860.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,269,695.29元，主要原因是在编人员政策性调资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出395,941,636.94元。财政拨款安排支出48,795,860.69元，其中：基本支出48,791,780.69元，与上年对比增加3,265,615.29元，主要原因是在编人员政策性调资；项目支出4,080.00元，与上年对比增加4,080.00元，主要原因是2025年部门预算增加了一般行政管理事务3,000.00元，以及城市特困人员救助供养支出1,080.00元纳入项目支出。

（一）财政拨款安排基本支出按项级科目分类情况如下：

2080502事业单位离退休3,163,326.00元，主要用于事业单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,812,017.28元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤支出52,055.16元，主要用于遗属补助支出；

2100201综合医院支出34,856,374.36元，主要用于县人民医院人员工资、职工福利费、教育经费、工会经费等支出；

2101102事业单位医疗支出2,135,332.67元，主要用于事业单位在编在岗人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出163,662.22元，主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费支出；

2210201住房公积金支出3,609,013.00元，主要用于在编在岗人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排项目支出按项级科目分类情况如下：

2013202一般行政管理事务3,000.00元，主要用于离退休党建工作；

2082101 城市特困人员救助供养支出1,080.00元，主要用于特困人员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项33个，政府采购预算总额199,014,500.00元，其中：政府采购货物预算192,978,100.00元、政府采购服务预算6,036,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县人民医院2025年“三公”经费预算合计135,000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算75,000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县人民医院2025年上级资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无上级资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县人民医院2025年自有资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无自有资金“三公”经费预算事项，与上年不作比较。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县人民医院2025年非财政拨款“三公”经费预算75,000.00元，因上年度预算口径无非财政拨款“三公”经费预算，与上年不作比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县人民医院资产总额1,144,205,082.83元，其中，流动资产347,969,460.25元，固定资产净值381,581,818.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程368,576,435.43元，无形资产净值32,364,565.63元，其他资产13,712,802.54元。与上年相比，本年资产总额减少57,474,313.87元，其中固定资产减少33,243,169.81元。处置房屋建筑物37,579.03平方米，账面原值83,444,855.79元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值230,600.00元，实现资产处置收入3,913.37元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100336100200111