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凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：党支部办公室、院办公室、医务科、护理部、财务科、感染管理科、药剂科、公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强医德医风建设的工作力度，制订学习活动计划，加强学习医德规范、医务人员行为准则。

2.抓好提升医疗水平。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，巩固国家卫生县城创建成果，做好卫生乡镇、卫生村创建。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。

3.狠抓医疗质量安全与管理，不断推动医院各项工作的发展，认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。

4.后勤管理保障。加强水电安全监管力度，加强基础设施的维护、维修，让医院安全生产和惯性运行得到安全保障。高度重视医院消防安全工作，严格限制病区违章用电，定期组织消防安全演练，杜绝消防安全隐患。

5.狠抓成本控制，提倡节约用电、用水，提升效益管理。对全院及各个科室内不同项目支出费用认真进行分析，其中包括的内容主要有工资、设备折旧、卫生材料等各方面支出成本，根据成本支出范围，科学合理的开展成本核算。

6.多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。

7.积极拓展新技术、新项目，促进卫生院良性发展。

8.加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。

9.继续提高医疗质量，保证医院持续稳步、安全有序的发展，降低或减少医疗纠纷、医疗事故隐患。

10.利用深化医疗卫生改革、医疗资源下沉的契机，对接县级专家指导团队，持续培养人才，提高医院核心意争力。继续选派医、药、护、技骨干前住上级医院进修学习和短期轮训学习。

11.加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。

12.进一步健全公共卫生服务体系。建立健全公共卫生体系，强化基层服务能力，全力推进医防融合、医养结合等新举措，提升康复、老年病、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。

13.组织全院和村医认真学习和研读医保政策，为今后的医保打包付费支付方式改革积累经验、做好打包付费政策下，医疗项目重心转型对接工作。

14.完善制度，落实责任;以强化履职担当、强化学习提升、强化履职尽责、强化团队协作为指导思想，持续推进好信息化建设，努力提升医疗服务质量，提升社会满意度和群众幸福感、获得感。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有50人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障24人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年本单位财务总收入9,127,279.53元，其中：一般公共预算3,758,279.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,369,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5,578,755.40元，其中：一般公共预算增加209,755.40元，增长的主要原因是政策性调资，人员经费增加；事业收入增加5,369,000.00元，主要原因是本年度将事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年本单位财政拨款收入3,758,279.53元，其中:本年收入3,758,279.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,758,279.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加209,755.40元，主要原因是政策性调资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年本单位预算总支出9,127,279.53元。财政拨款安排支出3,758,279.53元，其中：基本支出3,758,279.53元，与上年对比增加209,755.40元，主要原因是政策性调资，人员经费支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

2080502 事业单位离退休支出84,930.00元，主要用于事业单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出332,455.68元，主要用于职工养老保险缴费；

2080801 死亡抚恤支出6,924.00元，主要用于职工死亡抚恤；

2100302乡镇卫生院支出2,907,384.94元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；

2101102事业单位医疗支出147,527.21元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,715.70元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出及在职人员工伤保险支出；

2210201住房公积金支出267,342.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3,169,000.00元，其中：政府采购货物预算3,061,000.00元、政府采购服务预算108,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为0元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

本单位2025年上级资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无上级资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（三）自有资金“三公”经费预算

本单位2025年自有资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无自有资金“三公”经费预算事项，与上年不作比较。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

本单位2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无非财政拨款“三公”经费预算，与上年不作比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位资产总额11,903,606.49元，其中，流动资产6,520,965.22元，固定资产净值5,353,867.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值28,773.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少554,121.20元，其中固定资产原值增加722,406.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100336101300111