凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年预算公开

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凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关 经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括行政单位5个，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和平安法制办公室。事业单位3个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，郭大寨乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦“3815”战略发展目标，强乡富民愿景，加快推动绿色低碳高质量发展，积极培育和发展新质生产力，促进经济持续稳健向好、进中提质，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025年经济发展的主要预期目标为：力争全乡经济总收入增长6%，固定资产投资增长6%，农民人均可支配收入增长和经济增长基本同步。围绕上述目标，我们将重点抓好以下七个方面工作：

1、聚集发展活力，不断夯实发展基础；

2、聚力改革创新，持续优化营商环境；

3、聚合优势资源，增强产业发展后劲；

4、聚焦生态宜居，积极打造和美乡村；

5、着眼民生福祉，持续改善保障民生；

6、着力维护和谐，提高社会治理水平；

7、弘扬尚实作风，加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14329467.16元，其中：一般公共预算13195867.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1081600元，非财政拨款结余52000元。

与上年对比财务总收入减少了622639.59元，降幅4.16%。主要原因是本年度新招录公务员1人，调至外单位2人，退休2人，合计减少3人，导致一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13195867.16元，其中:本年收入13195867.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13195867.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少了557639.59元，降幅4.05%。主要原因：本年度新招录公务员1人，调至外单位2人，退休2人，合计减少3人，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14329467.16元。财政拨款安排支出14329467.16元，其中：基本支出9622767.56元，与上年对比减少了4032739.59元，降幅29.53%，主要原因是2025年村民委员会和村党支部补助经费不再纳入基本支出预算；项目支出4706699.6元，与上年对比增加了3410100元，增幅263%，主要原因是2025年村民委员会和村党支部补助经费纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”支出200552.00元，主要反映人大事务的支出；

“2010102”支出20000.00元，主要反映基层人大代表说实话办实事支出；

“2010104”支出52000.00元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

“2010108”支出79800.00元，主要反映人大代表活动支出；

“2010301”支出2245964.11元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2010302”支出9699.60元，主要反映一般行政管理事务项目支出，包含安监经费8699.60元，琼英洞修缮费1000.00元。

“2011101”支出277031.00元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2013101”支出748933.00元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2030699”支出10000.00元，主要反映其他国防动员支出；

“2080199”支出1008127.74元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

“2080299”支出4200.00元，主要反映民政管理事务支出；

“2080501”支出190975.20元，主要反映行政单位离退休费支出；

“2080502”支出172098.60元，主要反映事业单位离退休费支出；

“2080505”支出798890.88元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

“2080801”支出54808.00元，主要反映死亡抚恤支出；

“2100799”支出4200.00元，主要反映其他计划生育事务支出；

“2101101”支出169757.59元，主要反映行政单位医疗保险支出；

“2101102”支出184750.24元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出25946.13元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出；

“2110499”支出20000.00元，主要反映其他自然生态保护支出；

“2120199”支出811327.72元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出10000.00元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

“2130101”支出5000.00元，主要反映驻村队员工作经费支出；

“2130104”支出1796253.35元，主要反映农业事业运行支出；

“2130207”支出460800.00元，主要反映森林资源管理运行支出；

“2130209”支出134400.00元，主要反映森林生态效益补偿运行支出；

“2130299”支出10000.00元，主要反映其他林业和草原运行支出；

“2130321”支出481400.00元，主要反映大中型水库移民后期扶持专项资金支出；

“2130705”支出3666800.00元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出675752.00元，主要反映住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额74500元，其中：政府采购货物预算74500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年“三公”经费预算合计130400.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算130400.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算130400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年公务接待费预算为55400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为140次，共计接待680人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年项目支出预算安排4706699.60元，具体为：

安全生产监管工作经费8699.60元，项目年度绩效目标：在2025年通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，安全隐患排查不低于16次，年内开展安全生产宣传活动不低于12次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度达80%；三是效益指标—社会效益指标—受益对象覆盖郭大寨乡辖区21749名群众。

武装部专项工作经费10000.00元，项目年度绩效目标：在2025年进一步加强武装工作能力，确保全乡武装工作正常运行，大学生预征对象上站率80%，兵役登记完成任务率100%、对新兵走访调查达10次。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—本年对新兵走访调查达10次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—应征对象满意度达90%；三是效益指标—社会效益指标—本年兵役登记率（上级下达任务数）达100%。

琼英洞修缮补助经费1000.00元，项目年度绩效目标：维护好2025年琼英洞的环境卫生和基础设施。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内巡视琼英洞次数不低于20次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—受益对象满意度达90%；三是效益指标—生态效益指标—琼英洞的环境卫生和基础设施毁坏率为20%以下。

大中型水库库区专项资金481400.00元，项目年度绩效目标：项目资金用于郭大寨水库库区郭大寨乡郭大寨村老街子主干道路修复改造建设项目，设一级指标3个，二级指标4个，三级指标9个。

森林资源管护人员培训补助资金20000.00元，项目年度绩效目标：通过护林员培训，提高护林员森林防火、病虫害防治及森林资源管护业务能力。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

乡镇车辆保障工作经费2000.00元，项目年度绩效目标：为确保会议顺利召开，切实服务各代表团车辆保障工作，安排车辆保障工作经费各2000.00元，用于驻乡镇代表往返县城。设一级指标3个，二级指标3个，三级指标3个。

全民义务植树活动苗木采购补助经费10000.00元，项目年度绩效目标：为全面贯彻2023年4月4日习近平总书记在参加首都义务植树活动时的重要讲话精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，提升造林绿化水平，安排苗木采购补助经费10000.00元。设一级指标3个，二级指标4个，三级指标5个。

护林员补助资金595200.00元，项目年度绩效目标：充实基层护林队伍，充分调动护林员工作的积极性、主动性，提升护林员履职尽责能力，确保辖区内森林安全。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动经费20000.00元，项目年度绩效目标：充分利用政协委员活动室，组织政协委员认真学习各级文件会议精神，丰富政协委员理论知识水平，提高政协委员议政建言的能力和水平。围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥自身优势，深入群众开展面对面调查研究，着力解决基层群众乡村振兴、人居环境提升、公共服务、信息平台建设等方面的问题。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

驻村队员工作经费5000.00元，项目年度绩效目标：加强驻村工作队员调整、岗前培训和日常管理工作，确保驻村工作队员作用发挥，全面助力乡村振兴。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标5个。

基层人大代表说实话办实事经费20000.00元，项目年度绩效目标： 解决民生问题，重点解决群众反映强烈的急、难、小的民生问题，落实代表意见建议，重点落实代表在闭会期间提出的意见建议包括人大代表开会前期联系人民群众收集的意见建议，或者开展其他主题活动收集到的代表意见建议。设一级指标3个，二级指标3个，三级指标5个。

2025年春节慰问补助经费8400.00元，项目年度绩效目标：走访慰问困难党员和老党员、生活困难的全国全省优秀共产党员和优秀党务工作者、困难群众、高龄老人、计生困难家庭和特殊家庭、患重病困难在职教师、困难返乡农民工等困难群体，及时将党和政府对各级各部门以及广大人民群众的关心和关怀送达到户。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个。

村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金2916000元，项目年度绩效目标：做好11个村级145个小组资金保障工作，为村干部及小组长提供岗位补贴资金，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。补贴标准依据职务与工作表现制定，资金发放透明、规范，助力乡村治理与发展，推动基层建设迈向新台阶。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个。

村委会运转经费及村（居）民小组运转经费609000.00元，项目年度绩效目标：保障村委会及村（居）民小组运转经费足额及时到位，经费足额到位率达100%。保障基层组织活动高频、高质量开展。大幅提升村（居）民对基层服务满意度，达98%以上，全方位强化基层服务能力。设一级指标3个，二级指标5个，三级指标6个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2025年机关运行经费安排663056.00元，与上年对比增加了68891.00元，增幅11.59%，主要原因是2025年县、乡人大代表活动经费纳入本部门年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额29913058.68元，其中，流动资产13477497.90元，固定资产9301488.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程7086000.00元，无形资产48072.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6798592.09元，其中固定资产减少112830.07元。处置房屋建筑物120平方米，账面原值129500.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2167.90元，其中出租资产30平方米，资产出租收入2167.90元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103200400111