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凤庆县大河中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县大河中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县大河中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县大河中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力提升学校党建工作和党风廉政建设工作水平。

坚决做到“两个维护”、切实增强“四个意识”着力提升党建和党风廉政建设工作水平。一是严肃党内政治生活。“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”，紧紧围绕保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导这一党的政治建设首要任务，加强和规范党内政治生活。坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略，做到步调一致、令行禁止。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。继续开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和“三亮提质量”实践活动。三是着力提升基层组织力。牢固树立党组织领导下的校长负责制要求，加强党支部组织力建设，推动党支部切实担负起直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。四是强化作风建设。开展纠正“四风”问题专项整治工作，着力整治享乐主义和奢靡之风，坚决反对形式主义、官僚主义。五是增强党性党纪意识，强化红线意识和底线思维，严格执行中央八项规定、省委实施办法、临沧市党员干部“六严禁”“六不准”和临沧市师德师风建设“十个不准”“十项承诺”，加强正风肃纪教育和师德师风建设，把规矩和纪律挺在前面。

2.扎实做好疫情防控和疾病预防工作，切实保障师生员工身体健康和生命安全。

（1）持续抓好常态化疫情防控。严格贯彻落实《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范（试行）》要求和云南省2024学年秋季学期开学疫情防控视频调度会议精神，切实做好疫情防控工作。

（2）持续紧盯传染病防控。要按照《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国传染病防治法实施办法》《国家突发公共卫生事件应急预案》《学校卫生工作条例》等要求，坚持预防为主，常备不懈的方针，建立完善突发公共事件应急预案。普及传染病防治知识，提高师生员工的自我防护意识。

（3）持续开展“爱国卫生7个专项行动”。严格按照《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”考核办法》持续开展爱国卫生“7个专项行动”。

（4）安全工作是学校工作的重心，涉及方方面面，必须做到警钟长鸣，时时讲、处处讲。要成立安全工作领导组，建立健全安全管理制度及应急预案，规范安全工作档案。

3.立足常规研训结合，抓实教学常规管理。

我校教育工作要紧紧围绕“安全稳定、提升质量”为主要任务，以确保教育安全稳定为前提，以教育教学为中心，以质量为生命线，促进我校教育均衡发展。重点做好以下工作：

一是加强教学常规管理和督查。

认真贯彻执行《凤庆县中小学教学规程》，切实加强教学常规管理，规范教学行为，实施有效教学，构建高效课堂，提高课堂教学质量和效益。向课堂要质量，向课堂要效益。

加强教学常规管理，建立定期检查制度。教学处每月要对教研组和教师的教学常规进行一次检查，检查要紧扣备课、上课、练习（作业）、辅导、测评和查缺补漏、培优补差等主要环节，发现问题，提出整改要求，限期整改，并有检查记录。注重追踪落实。

二是以校本教研为依托，深入推进课堂教学改革。

要扎实有效开展校本教研活动，提升教师教学教研的能力和水平，提高办学水平和效益，全面提高教育教学质量。

三是紧盯质量核心，着力提升教育教学质量。

将二十二项教育质量制度作为提高教学质量的主要抓手，以达成各学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，使我校教育管理工作真正做到以制度管理学校，以制度提升质量。

四是切实加强教师培训工作。

（1）扎实组织开展义务教育课程方案和课程标准（2022年版）培训活动。

（2）积极参加上级教育主管部门组织的课堂教学比赛活动。

（3）各组织教师观看和学习优质网课“晒课”实录和“优课”实录。结合各自实际，对照、分析，查找自身的不足，并在教学中加以完善，促进发展。

（4）做实新教师培训指导工作。通过师徒制、结对帮扶等方式，开展新教师过关课，打磨课、推门听课活动，加快新教师教学能力的培养与提高。

五是有效实施惠民政策，扎实做好控辍保学工作。

要把“不让一个孩子失学”、“让每个孩子都能享受公平有质量的教育”作为常抓不懈的工作目标，进一步强化措施，加强控辍保学。确保义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，九年义务教育巩固率达98%，残疾适龄儿童少年入学率达到100%的目标任务，认真按照控辍保学工作“双线九包”、“整班移交”、“排查报告”、“四步法”等制度落实控辍保学工作，层层签订责任书，全面压实责任，确保义务教育巩固率达到标准。

4.抓实德育工作。

按《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》，认真抓好校园文化建设，创建平安和谐校园氛围。以立德树人为核心、提质量、保安全、促发展；德育为先、育人为本、注重实效，扎实有效地做好学生的思想政治工作，形成齐抓共管的新局面；下沉德育工作重心，提高学生的道德修养和法治意识，抓实学生良好文明行为习惯的养成教育，以诚实守信、积极进取、乐于助人为培养目标，通过各种途径，培养学生的责任意识和责任感，切实抓好思想教育和常规管理，拓宽德育空间，提高德育实效，促进德育工作的开展，突出德育工作的主动性、针对性和实效性。

5.其他工作。

严格按照上级财经管理制度，成立学校经费管理和审核领导小组，审核组认真对学校财务开支进行审核把关；学校要严格按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），资金使用透明、公开；按规定分设会计、出纳，并督促财务人员及时上缴各类款项，报送各项材料，严格按规定进行物品采购，管理好学校资产；按规定及时足额发放学生各类补助，不乱收费；定期不定期对学校各项收支情况进行公示，接受师生的监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7481555.75元，其中：一般公共预算6499135.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入982420.00元。

与上年对比总收入增加1277351.10元,增长20.58%，其中一般公共预算增加592841.10元，增长10.04%，主要原因是工资标准调整、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。其他收入增加684510.00元，主要原因是向学生收取的伙食费资金纳入单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6499135.75元，其中:本年收入6499135.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6499135.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加592841.10元，增长10.04%，主要原因是工资标准调整、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7481555.75元。财政拨款安排支出6499135.75元，其中：基本支出6468078.33元，与上年对比增加620305.10元，增加10.61%，主要原因是工资标准调整、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出31057.42元，与上年对比减少27464.00元，减少46.93%，主要原因是本年营养改善计划加工人员经费调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育4968647.34元，主要用于初中教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育324.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休169836.20元，主要用于单位退休人员原渠道部分退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出593278.08元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗263267.15元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险金和生育保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15623.98元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金488159.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县大河中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县大河中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县大河中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额662000.00元，其中：政府采购货物预算662000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县大河中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大河中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县大河中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县大河中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县大河中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县大河中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县大河中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大河中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金12376.8元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金18680.62元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）学生伙食费收入资金662000.00元

项目年度绩效目标：根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。

1.保障学校营养改善计划平稳实施。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果。

2.提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

（四）义务教育课后服务收费资金95616.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县大河中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县大河中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县大河中学资产总额7584732.80元，其中，流动资产76303.63元，固定资产7005564.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产502865.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少253256.47元，其中固定资产减少169333.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002300111