监督索引号53092100136003500000

凤庆县大兴中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县大兴中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县大兴中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县大兴中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县大兴中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实立德树人根本任务,坚持因材施教、全面培养,以提高学生的综合素质、个性发展和学习成绩为目标,推动学校教育工作的全面协调发展。

1.德育工作。

以各级教育工作会议精神为指导，以全面提高我校学生的思想道德素养和文明素养为目标，进一步整合德育资源，构建学校德育体系，以"学会做人"为主线，以爱国教育、安全教育、养成教育、法制教育、心理健康教育、环境教育等为重点，以主题班会、创建安全文明校园为有效载体，重视学生的理想、目标、习惯、法纪、感恩教育，创建蓬勃向上、文明、和谐、有序的校园，不断增强我校德育工作的针对性和实效性。

2.教学工作。

执行《凤庆县中小学管理规程》，围绕学校工作重心，明确目标和任务，深化教育改革，根据课程改革新形势，推进校本培训、校本教研工作，与时俱进地提高我校教师业务和专业水平，培养和造就高素质的教师队伍；认真组织实施新课程标准、方案；根据《教学工作22个问题清单》，强化教学常规管理，不断提高我校教学质量和整体办学效益，使教学工作再上新台阶。以提高教学效率为重点，全力推进课堂教学改革。以“洛党镇大教研”和校本教研为契机，提升集体备课质量，以集体备课成果促进教学效益的提高。

3.安全工作。

充分认识学校安全工作的重要性和必要性，切实增强责任感和紧迫感，学期开学前后全面抓牢学校安全工作，强化领导责任，层层落实岗位职责，提升工作能力。抓实安全教育，强化应急演练，全面提升学生安全意识和自救自护能力。强化措施，加强管理，严格落实各项安全保卫措施。

4.其他工作。

（1）不断改善校舍条件，确保学校教学设施、生活设施安全使用。

（2）推进学校信息化建设，加强信息化教学设备的使用，完善图书室和实验室设施，提供丰富的学习资源。

（3）重视控辍保学工作，及时干预可能辍学的学生；精准落实资助政策，帮助家庭经济困难学生完成学业。

（4）加强家校合作，定期与家长沟通了解学生情况，形成教育合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7996142.23元，其中：一般公共预算6819434.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1176708.00元。

与上年对比预算总收入增加116668.90元，增长16.23%，其中财政拨款较上年增加165960.90元，增长2.49%，主要原因：一是学校食堂加工人员工资纳入财政预算安排。二是教师正常晋升薪级工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入。其他收入预算增加950708.00元，增长420.67%，主要原因是本年度学生伙食费资金纳入财政预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6819434.23元，其中:本年收入6819434.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6819434.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加165960.90元，增长2.49%，主要原因：一是学校食堂加工人员工资纳入财政预算安排。二是教师正常晋升薪级工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7996142.23元。财政拨款安排支出6819434.23元，其中：基本支出6781233.28元，与上年对比增加191399.96元，增长2.90%，主要原因一是学校食堂加工人员工资纳入财政预算安排。二是教师正常晋升薪级工资、人员职称结构变动增资等增加预算收入。项目支出38200.95元，与上年对比减少25439.06元，下降39.97%，主要原因是：本年度营养改善计划运行专项经费由以往年度的项目支出预算调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育5241198.85元，主要用于教师工资福利支出、初中学生生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育972.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休143357.28元，主要用于单位退休人员原渠道部分退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出625872元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗277730.70元，主要用于缴纳在职人员单位配套基本医疗保险和生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16259.4元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金514044.00元，主要用于缴纳单位配套在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县大兴中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县大兴中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县大兴中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额970008.00元，其中：政府采购货物预算970008.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县大兴中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大兴中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

凤庆县大兴中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费。

凤庆县大兴中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费。

凤庆县大兴中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县大兴中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县大兴中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大兴中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金14407.20元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金23793.75元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）学生伙食费收入资金970008.00元

项目年度绩效目标：根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。

1.保障学校营养改善计划平稳实施。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果。

2.提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

（四）义务教育课后服务收费资金20480.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县大兴中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县大兴中学资产总额3918899.32元，其中，流动资产16643.5元，固定资产3769199.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产133055.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少611003.22元，其中固定资产减少149887.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136003500111