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凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年预算公开目录

第一部分凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县凤山镇前锋中心学校共设置3个内设机构，分别是：教导处、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，提升组织凝聚力和战斗力。一是通过定期组织党课、开展红色教育活动，增强师生党性修养，营造风清气正的校园氛围，夯实思想根基，激发教育活力，推动学校各项事业稳步前行，形成和谐共进的良好局面。同时，注重将党建成果融入教学实践，提升课程思政实效，培养德才兼备人才，筑牢学校发展基石，助力教育事业高质量发展。二是深化党建引领，细化育人举措，强化师德师风建设，促进学生全面发展，构建全员、全过程、全方位育人体系，确保党建工作与教育教学深度融合，为学校长远发展注入强劲动力。

2.坚持立德树人，育人为本、德育为先。深化教育改革，注重学生全面发展，培养良好品德，奠定坚实学业基础。通过丰富多样的课程设置和实践活动，激发学生内在潜能，塑造积极向上的学习态度，引导学生树立正确价值观，让每个生命绽放独特光彩。重点以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点。通过系统化、个性化的教育策略，深化道德教育，强化实践体验，使其在知行合一中不断完善自我，逐步成长为具有社会责任感和创新精神的时代新人。

3.巩固义务教育优质均衡，完善经费保障机制，推进学校标准化建设，扩大优质教育资源覆盖面。一是优化教师资源配置，提升信息技术应用水平，确保每个学生群体公平发展；二是强化教师队伍建设，提升教师专业素养，确保每一所学校都能拥有高素质的教师团队。通过科学评价督导，完善立德树人机制，保障学生全面发展，真正实现义务教育优质均衡，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

4.深化课程改革，优化师资配置，注重学生全面发展，确保教学质量稳步提升。注重教师职业发展，设立激励机制，激发教学热情；优化课程结构，引入前沿知识，紧跟时代步伐；强化师生互动，营造和谐课堂氛围，提升学习兴趣；定期开展教师培训，拓宽教师视野，促进教学相长，提升教学水平；定期评估教学效果，及时调整教学策略，确保教育目标高效达成。关注学生心理健康，完善辅导机制，促进学生身心和谐发展,关注学生个性化需求，提供精准辅导，助力每个学生实现自我价值。强化实践环节，丰富课外活动，拓宽学生视野，培养创新精神。加强家校合作，完善评价体系，推进信息化建设，营造良好学习氛围，全面提升教育综合实力。

5.坚持“预防为主，综合治理”原则，细化各项安全措施，确保每个环节严格把控，从源头上杜绝隐患，形成全方位安全防护网。通过定期培训和演练，提升师生安全意识，完善应急预案，使每位师生都能熟练应对突发情况，确保紧急状态下迅速反应，有效降低事故发生率。同时，建立多层次安全检查机制，对校园进行全面排查，定期开展隐患排查，营造安全可靠的校园环境。

6.抓好教师队伍建设，增强教育发展内驱力。强化师德师风建设，健全长效机制，深化教育评价改革，突出实绩导向，减轻非教学负担，建立科学评价体系，让优秀教师脱颖而出。落实学校办学自主权，鼓励教师创新教育思想、模式和方法，形成独特教学特色与办学风格。建立科学评价体系，持续优化教师培训体系，提升专业素养，确保每位教师紧跟时代步伐，掌握最新教育理念，培养创新思维，激发教学活力。同时，搭建线上线下交流平台，鼓励教师分享教学心得，形成互学互鉴的良好氛围，全面提升教师队伍整体素质。

7.狠抓学校体卫艺工作，确保每位学生在体育、卫生和艺术领域得到充分发展。通过构建体育与健康教育课程体系，安排丰富的艺术活动，定期举办校内运动会和艺术节，激发学生对各项活动的热爱，培养团队协作精神与审美情操。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18231766.83元，其中：一般公共预算15025805.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3205961.12元。

与上年对比总收入减少74381.67元,减幅0.41%，其中：一般公共预算拨款收入减少2208399.72元，减幅12.81%，其他收入增加2134018.05元，增幅199.08%。主要原因一是本年在职预算人数较上年减少5人，工资福利支出等人员经费收入减少；二是本年度将学生自费伙食费收入资金纳入部门预算及参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15025805.71元，其中:本年收入15025805.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15025805.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少2208399.72元，减幅12.81%，主要原因是本年在职预算人数较上年减少5人，工资福利支出等人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18231766.83元。财政拨款安排支出15025805.71元，其中：基本支出14766040.08元，与上年对比减少2170091.62元，减幅12.81%，主要原因是本年在职预算人数较上年减少5人，工资福利支出等人员经费收入减少；项目支出259765.63元，与上年对比减少38308.10元，减幅12.85%，主要原因是本年将营养改善计划运行专项经费调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，明细如下：

教育支出-普通教育-学前教育216916.90元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育9935964.70元。其中：基本支出9894087.97元，主要用于在职教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出；项目支出41876.73元，主要用于生均公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育972.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1215519.36元，主要用于缴纳财政拨款部分基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机事业单位离退休费支出2051984.04元，主要用于发放离退休人员原渠道部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤57948.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗539386.72元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49393.99元，主要用于缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金957720.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县凤山镇前锋中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县凤山镇前锋中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县凤山镇前锋中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2034000.00元，其中：政府采购货物预算2034000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费2754.98元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金21093.75元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)幼儿园生均公用经费补助153600.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）营养改善计划运行专项经费资金100440.00元

项目年度绩效目标：根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。

（五）公办幼儿园保育教育收费资金62920.00元

项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费，实行“收支两条线”管理。保育教育收费收入主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及生活用品等及改善办园条件支出，提高保育教育质量。

（六）义务教育课后服务收费资金232469.98元

项目年度绩效目标：进一步增强教育服务能力，打造教育惠民工程，落实好中央“双减”精神，加快推动凤庆中小学健康快速发展。学校在正常上课日完成正常教学任务外，利用课后时间为有需求的学生或家长提供自愿选择的服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇前锋中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县凤山镇前锋中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县凤山镇前锋中心学校资产总额7729311.01元，其中，流动资产459837.74元，固定资产5782584.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程114150.00

元，无形资产1372738.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2039500.27元，其中固定资产减少102838.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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