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凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作。

强化学校德育工作，坚持立德树人，五育并举，落实新时代立德树人根本任务。

（1）加强理想信念教育，铸魂育人。进一步完善以社会主义核心价值观为引领的德育体系，通过主题班会、校园文化活动等多种形式，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，培养学生正确的世界观、人生观和价值观。计划每月至少开展一次主题德育活动，确保德育工作的系统性与连贯性。

（2）落实“双减”，五育并举。严格按照《云南省教育厅关于开展义务教育课程设置试点工作的通知》要求开齐课程，上足课时，加强学校体育、美育、劳动教育、心理健康教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。各校点要充分利用好学校勤工俭学基地及绿美校园师生共创活动开展劳动教育，树立劳动意识，提高劳动技能。

（3）一如既往地抓好学生的养成教育。根据《中国共产党章程党规进课堂》《社会主义核心价值观》《中小学生文明礼仪规范》《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》，广泛开展以“八大习惯”为主要内容的养成教育，即养成文明礼仪习惯、良好学习习惯、阅读习惯、写作习惯、健体习惯、卫生习惯、勤俭朴素习惯和热爱劳动习惯。

（4）加强心理健康教育：重视学生心理健康，配备兼职心理辅导教师，建立学生心理健康档案，定期开展心理健康测评与辅导。针对不同年龄段学生的心理特点，开展有针对性的心理健康课程与团体辅导活动，帮助学生提高心理素质，增强应对挫折和适应环境的能力。

2.教学工作。

加强教学常规管理和教育科研力度，全面提升教学质量。

（1）本年度我们将继续以《22项教育质量制度》《中小学教学工作规程》及“22个教学问题清单”为导向，狠抓教育教学常规工作，进一步加大常规检查、考核力度。教学组每两周对教师常规进行一次检查，教导处每月对教师常规工作进行一次全面检查。

（2）深化课程改革。继续推进课程改革，优化课程设置。在保证国家课程开足开齐的基础上，结合课后服务工作开发具有本校特色的校本课程，如传统文化、科技创新、艺术体育等，满足学生个性化发展需求。加强课程实施过程管理，定期开展课程评估，不断提高课程质量。

（3）提升课堂教学质量。以提高课堂教学效率为核心，开展课堂教学研究与改革。鼓励教师运用现代教育技术手段，创新教学方法，激发学生学习兴趣，培养学生自主学习能力和合作探究能力。定期组织教师开展观摩课、示范课等教学研讨活动，促进教师之间的交流与学习，提升整体课堂教学水平。

（4）加强教学质量监测。建立健全教学质量监测体系，完善教学质量评价标准。通过定期的学业水平测试、课堂教学评价、学生综合素质评价等方式，全面、客观地了解教学质量状况。针对监测结果进行深入分析，查找问题，制定改进措施，确保教学质量稳步提升。

（5）注重指导，通过教师结对帮扶及教导处跟踪指导等方式,抓实薄弱班级、薄弱学科的转化提升。

3.安全工作。

（1）加强校园安全管理，完善校园安全制度，落实安全责任。加强门卫管理，严格执行外来人员登记制度。定期开展校园安全检查，对教学楼、宿舍、食堂等场所进行安全隐患排查与整改，确保校园设施设备安全。计划每周进行一次安全小检查，每月进行一次全面安全检查。

（2）强化安全教育。加强宣传教育，提高师生安全意识。一是结合“1530”安全教育提醒制度，利用主题班会、少先队活动、校园广播及邀请派出所民警、卫生、法制副校长和其他相关职能部门到校上专题安全知识课等方式，对学生开展各方面的安全教育。二是做好家校合作，利用每月的家长会对家长进行安全知识宣传，寒暑假、重大节假日及一些特殊时段通过发放《告知书》《一封信》，签订《承诺书》等方式，提醒家长关注学生安全。三是组织应急演练，提高学生应急逃生能力与自我保护意识。每月至少开展1次应急演练，每学期至少开展4次安全教育专题活动。

（3）加强校园周边环境治理。积极与镇政府、派出所等部门合作。整治校园周边交通秩序，排查周边治安隐患，营造安全的校园周边环境。

4.其他工作。

（1）加强中心学校党风廉政建设，提高党支部建设水平。一是深入学习贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党支部会议“第一议题”、支部主题党日“第一主题”、党员教师自学和教育培训“第一课程”，推动党员教师读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫。二是扎实开展党组织领导的校长负责制工作，充分发挥学校党组织的政治核心作用。抓实鱼塘中心学校支部委员会基层党建示范点创建工作。把党建宣传、示范引领、规范档案等工作做细、做实。三是抓好党员教师“三亮”实践活动，党员教师亮身份、亮承诺、亮业绩，向党建要质量。

（2）加强教师队伍建设，抓实教师培训，促进专业成长。一是加强师德师风建设，把师德师风建设摆在教师队伍建设的首位，通过开展师德师风专题培训、师德标兵评选、师德师风主题演讲等活动，引导教师树立正确的教育观、价值观和职业道德观。建立健全师德师风考核评价机制，将师德表现作为教师考核、聘任、晋升和评优评先的首要依据，对违反师德师风行为实行“零容忍”。二是提升教师专业素养，加大教师培训力度，制定分层分类的教师培训计划。鼓励教师参加各类教育培训活动，包括线上线下的专题培训、学术研讨会、教育教学观摩等，拓宽教师视野，更新教育教学理念。支持教师开展课题研究和教学改革实践，提高教师的教育科研能力和教学创新能力。同时，通过师徒结对、校内公开课、教学基本功比赛等活动，促进青年教师的快速成长。三是优化教师队伍结构，根据学校发展和教育教学需求，合理引进优秀教师，优化教师队伍的年龄结构、学科结构和学历结构。加强骨干教师队伍建设，培养一批在区域内有影响力的学科带头人和骨干教师，充分发挥他们的示范引领作用，带动教师队伍整体素质的提升。

（3）加强校园文化建设。打造具有农村特色的校园文化，通过校园环境布置、文化墙建设等，展示乡土文化、学生作品等。开展丰富多彩的校园文化活动，如校园文化节、运动会、文艺汇演等，丰富学生课余生活，营造积极向上的校园氛围。计划每学期举办一次大型校园文化活动。

（4）抓好校园设施改善。根据学校发展需要，对校园基础设施进行修缮与更新，如改善食堂就餐环境、更新体育器材等，为师生提供更好地学习与工作条件。

二、预算单位基本情况

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校财务总收入11607112.30元，其中：一般公共预算9052826.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2554285.96元。

与上年对比总收入增加1575085.13元，增长15.70%，其中一般公共预算减少400884.81元，下降4.24%，主要原因是在职人员较上年减少8人，工资福利支出等人员经费预算收入减少；其他收入增加1975969.94元，增长341.68%，主要原因是学生伙食费资金纳入财政预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9052826.34元，其中:本年收入9052826.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9052826.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少400884.81元，减幅4.24%，主要原因是在职人员较上年减少8人，工资福利支出等人员经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11607112.30元。财政拨款安排支出9052826.34元，其中：基本支出8826967.57元，与上年对比减少396131.84元，下降4.29%。主要原因是在职人员较上年减少8人，工资福利支出等人员经费预算收入减少；项目支出225857.77元，与上年对比减少4752.97元，下降2.06%，主要原因本年度将营养改善计划人员加工费调整为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育157656.30元，主要用于保障公办幼儿园教师工资福利支出、公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育6341160.85元，主要用于在职教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育810.00元，主要用于随班就读特殊教育学生生均公用经费等服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出747065.64元，用于退休事业人员工资原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出734522.88元，主要用于缴纳在职教师的基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出107412.60元，主要用于单位遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗325944.53元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25369.54元，主要用于缴纳单位配套大病医疗补充保险金、工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金612884.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1385200.00元，其中：政府采购货物预算1385200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金18294.66元

项目预算的绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准：按照小学720元/生·年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金49907.81元

项目预算的绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。补助标准：义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，小学1250.00元/生·学年；非寄宿的“四类”学生，小学625元/生·学年；少小民族寄宿生追加250.00元/生·学年。

（三）公办幼儿园生均公用经费129600.00元

项目预算的绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。标准：600元/生·年。

（四）学生伙食费收入资金1450000.00元

项目预算的绩效目标：根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。1.保障学校营养改善计划平稳实施。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果。2.提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

（五）中山大学定点帮扶凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校改善办学条件补助资金697705.96元

项目预算的绩效目标：中山大学定点帮扶凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校改善办学条件补助项目资金,用于新林完小教学楼修缮；中心校所辖三个完小食堂改造和校舍修缮；新林完小、茶寨完小校园绿化美化等改善办学条件支出。资金到位投入实施项目后，将对我校改善学校办学条件和提高办学效益起到了极大的推动作用。

（六）义务教育课后服务收费资金80000.00元

项目预算的绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（七）公办幼儿园保育教育收费资金27060元

项目预算的绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费，实行“收支两条线”管理。保育教育收费收入主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及生活用品等及改善办园条件支出，提高保育教育质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校资产总额12183168.75元，其中，流动资产782632.85元，固定资产11162362.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产238173.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004700111