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凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教科室、政教处、办公室和总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，强化队伍建设。

学校高度重视党建与队伍建设，将其作为推动学校发展的重要保障。在党员队伍建设方面，不断加强思想、组织和作风建设，积极发展优秀教师入党，培养优秀党员成为领导干部。同时，严格落实全面从严治党主体责任，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，强化党风廉政建设，正风肃纪，确保师德师风建设常抓不懈。

领导班子建设注重自身素质提升，努力成为团结务实、廉洁自律的带头人。坚持“一线工作法”，深入教学一线，提高工作执行力，并实行“问责制”，确保各项工作落到实处。教师队伍建设通过加强个体学习、严格坐班制、推进校本教研、开展“帮带结对”等活动，不断提升教师业务水平，强化师德师风教育，规范教师教学行为。

2.聚焦教学，深化教研改革。

教学与教研工作是学校的中心工作。在教学管理上，学校继续推行“侯课制”和“课前3分钟激情阅读”，规范课堂教学秩序。严格落实教师听课评课、教学常规检查和考试管理制度，为教学质量提升提供制度保障。针对毕业班工作，学校专门成立领导组，积极搜集考试信息，开展培优补差活动，确保中考成绩稳步提升。

在教学研究方面，实行领导挂钩教研组制度，深入指导教研工作。开展“主备课”活动和“帮带结对”活动，促进教师之间的交流与合作。规范优质课等考核评选活动，激发教师教学创新热情。同时，抓好报刊征订工作，积极推进新课改，开展课题研究，及时捕捉中考信息，不断提升教学研究水平。

3.德育为先，营造育人氛围。

政教工作以狠抓学生日常行为规范为重点，落实一日常规，组织好三会三操，指导学生出好黑板报，培养学生良好的行为习惯和道德品质。通过构建德育网络，加强家校联系，定期召开家长会，形成教育合力。开展丰富多彩的课外活动，培养学生的创新和实践能力。

同时，学校注重纪律和习惯养成教育，对违纪学生进行适当惩戒，引导学生树立正确的价值观。学校完善班主任评价方案，定期召开班主任培训会和经验交流会，提高班主任工作水平。宣传优秀学生事迹，发挥模范引领作用，营造积极向上的校园氛围。此外，还开展心理咨询和心理治疗，建立学生健康档案，关注学生心理健康。

4.后勤保障，助力学校发展。

总务后勤工作坚持服务原则，加强岗位意识教育，确保校产资金管理规范。严格监管食品卫生，落实营养餐制度，保障学生饮食安全。办公室工作不断提高管理服务意识和文字撰写能力，规范文件运作和档案管理，健全教师专业档案。同时，做好学校宣传、来信来访和上传下达工作，协调各部门之间的关系，为学校发展提供有力支持。

5.安全护航，构建和谐校园。

安全管理工作是学校工作的重中之重。学校加强校内活动安全管理，执行封闭管理，规范体育课教学，加强值日值周巡视，确保校园安全有序。建立健全安全制度，定期开展安全检查，加强安全教育和宣传，提高师生安全意识。同时，确保学生路途安全，加强交通安全教育，整治校园周边环境，为学生创造安全稳定的学习环境。

此外，学校还积极推进依法治校，完善校务公开制度，加强经费收支管理和监督，成立内部检查监督组，定期报告和公开经费情况，同时，学校加强校园文化建设，完善规章制度，开展文化活动，净化、绿化、美化校园环境，展示学校文化特色，让学生在良好的文化氛围中接受美的熏陶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制96人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24350792.34元，其中：一般公共预算19760172.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4590620元。

与上年对比总收入增加3762119.25元，增长18.27%。其中一般公共预算增加109839.25元，增长0.59%；其他收入增加3652280.00元，增长389.23%。主要原因一是学校食堂加工人员工资纳入财政预算安排；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、工资调标等人员经费预算增加；三是学生伙食费资金纳入财政预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19760172.34元，其中:本年收入19760172.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19760172.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加109839.25元，增长0.59%。主要原因一是学校食堂加工人员工资纳入财政预算安排；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、工资调标等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24350792.34元。财政拨款安排支出19760172.34元，其中：基本支出19601171.23元，与上年对比基本支出增加174855.81元，增长0.90%，主要原因:一是学校食堂加工人员工资纳入财政预算安排。二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、工资调标等人员经费预算增加；项目支出159001.11元，与上年对比项目支出减少65016.56元，降低29.02%，主要原因是本年营养改善计划运行专项经费不再纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-初中教育14816566.33元，主要用于在职教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1944元，主要用于送教上门和随班就读残疾学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休809503.56元，主要用于离退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1736805.12元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出134468元，主要用于遗属补助、死亡人员丧葬费和一次性抚恤金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗770707.27元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗49982.06元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金和工伤保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1440196元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇勐佑中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇勐佑中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇勐佑中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3842000元，其中：政府采购货物预算3842000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金46512.36元

加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金112488.75元

落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)学生伙食费收入资金3840000元

根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。一是保障学校营养改善计划平稳实施。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果。二是提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

(四)义务教育课后服务收费资金149184元

根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇勐佑中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。主要原因是凤庆县勐佑镇勐佑中学属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县勐佑镇勐佑中学资产总额13857726.97元，其中，流动资产468168.91元，固定资产13185606.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产203951.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2154100.43元，其中固定资产减少333488.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004300111