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凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人、为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、办公室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作。

坚持党的教育方针，以促进学生全面发展为目标，深化教育教学改革，提高办学水平，努力办好人民满意的教育。一是加强职业道德教育，树立良好形象，营造尊师重教文化生态。二是抓好学生养成教育。围绕《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》《腰街中心学校学生一日文明班风管理实施细则》深化学生行为规范养成教育。三是完善班级管理制度。进一步规范班级管理、规范师生的课堂行为，培养师生良好的教、学习惯。四是以教师节、国庆节、六一国际儿童节等重大活动为契机，开展各项德育体验活动。规范开展早操、课间操、眼保健操及课外活动课，合理利用升旗仪式等，加强学生的德育教育。五是通过成立家长委员会，召开家长会，家访等活动加强家校联系，发挥家校整合优势，加强对学生的思想道德教育。

2.教学工作。

通过优化课程设置、调整作息时间、加强教研活动等方式，全面提升各学科的教学效果。一是优化课程体系，调整和完善现有课程结构，增加实践类课程比重，鼓励跨学科融合创新。制定体育美育浸润行动计划，开展音体美教师走教活动。二是强化课堂教学，推行“高效课堂”模式，上课按课堂教学四步骤进行组织。注重启发式教学，激发学生学习兴趣。三是深化评价改革，建立多元化的评价体系，既重视学业成绩也关注过程性评价和个人成长记录。四是加强专业发展支持，定期组织教师参加各级各类培训，邀请专家来校讲座，为教师搭建交流平台。五是健全激励机制，完善绩效考核制度，表彰优秀教师。

3.安全工作。

构建平安校园长效机制。一是落实责任目标，层层签订安全目标责任书及交通安全承诺书，定期入户家访，密切家校联系，家校携手共筑安全防线。二是每周开展安全法制教育，每月开展安全演练。三是定期进行安全隐患大排查，及时上报材料。四是严格执行校园出入管理制度，各村完小、校点实行全封闭管理，实行值周教师及学校保安人员24小时值班制度。五是做好传染病防控工作。六是加大安全隐患的排查整治力度，杜绝发生重大安全事故。七是加强网络信息安全防护措施，保护师生个人信息安全。

4.其他工作。

加大基础设施投入，营造优美和谐的学习生活环境。利用现代信息技术手段辅助教学管理，推动智慧校园建设。一是硬件设施升级，争取政府和社会各界的支持，逐步更新和完善教学设备、运动场地等。二是绿化美化工程，规划种植花草树木，打造美丽宜居的校园环境。三是文化建设，提炼并弘扬学校精神文化内涵，构建积极向上的校园文化生态。四是智能管理系统应用，引入先进的信息管理系统，实现办公自动化、教学资源共享等功能。五是在线学习平台建设，开发适合本地实际需求的数字化教材和课程资源库，构建分层分类的数字化学习支持体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,581,784.77元，其中：一般公共预算10,699,849.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,881,935.00元。

与上年对比总收入增加2,483,682.20元，增长24.60%，其中一般公共预算增加1,231,085.20元，增长13.00%，其他收入增加1,252,597.00元，增长199.03%，主要原因一是在职人数、退休人数较上年增加；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级等人员经费预算增加；三是学校食堂加工人员工资、公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；四是学生伙食费资金纳入财政预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,699,849.77元，其中：本年收入10,699,849.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,699,849.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1,231,085.20元，增长13.00%，主要原因一是在职人数、退休人数较上年增加；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级等人员经费预算增加；三是学校食堂加工人员工资、公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,581,784.77元。财政拨款安排支出10,699,849.77元，其中：基本支出10,460,719.88元，与上年对比增加1,295,194.26元，主要原因一是在职人数、退休人数较上年增加；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级等人员经费预算增加；三是学校食堂加工人员工资纳入财政预算安排。项目支出239,129.89元，与上年对比减少64,109.06元，主要原因一是学生人数减少，公办幼儿园生均公用经费、幼儿学生资助等项目预算减少；二是本年度营养改善计划运行专项经费不纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出－普通教育－学前教育174,096.00元，主要用于公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出－普通教育－小学教育8,018,107.46元，主要用于小学教师工资福利支出、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出－特殊教育－特殊学校教育648.00元，主要用于随班就读残疾学生公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休362,880.12元，主要用于腰街中心学校退休人员原渠道发放部分、离岗退养民办教师生活补助支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出915,075.84元，主要用于腰街中心学校缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤25,332.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗406,064.90元，主要用于腰街中心学校缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗27,170.45元，主要用于腰街中心学校缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金770,475.00元，主要用于腰街中心学校缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县腰街乡腰街中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县腰街乡腰街中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县腰街乡腰街中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,445,000.00元，其中：政府采购货物预算1,445,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我单位无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我单位无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我单位无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学生伙食费收入资金

项目年度绩效目标：根据《教育部等七部门关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划实施办法〉的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。1.保障学生营养改善计划平稳实施。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果。2.提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

（二）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助160名在园儿童，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

（三）城乡义务教育补助公用经费县级资金

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（四）公办幼儿园生均公用经费

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（五）公办幼儿园保育教育收费资金

项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费，实行“收支两条线”管理。保育教育收费收入主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及生活用品等及改善办园条件支出，提高保育教育质量。

（六）义务教育课后服务收费资金

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（七）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县腰街乡腰街中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县腰街乡腰街中心学校资产总额16,741,425.12元，其中，流动资产73,757.04元，固定资产15,129,981.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程900,000.00元，无形资产637,687.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,646,155.18元，其中固定资产减少680,517.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136003200111