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凤庆县鲁史中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县鲁史中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县鲁史中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县鲁史中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：教学处、政教处、办公室、总务处、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 全面贯彻党的教育方针，推进素质教育。

学校始终坚持和加强党的全面领导，将 “严、细、实” 的管理理念贯穿于各项工作，以提升教育教学质量为核心目标。积极响应国家和省、市、县教育工作会议精神，全面落实党的教育方针，紧密围绕县委、县政府 “实施教育兴县战略，推进教育现代化进程” 的总体部署，扎实推进素质教育。

以课堂教学效率提升为改革核心，稳步推进高初中课程改革。秉持 “为学生发展服务” 的育人理念，将 “教会学生做人，为学生终身发展负责” 作为教育工作的出发点和落脚点，从安全管理、教学质量提升、学生行为养成、防疫工作落实等方面入手，持续改进各项工作，全面提高教育质量。

2. 强化队伍建设，打造优质教育团队。

领导班子建设：着重加强领导班子的自身建设，致力于打造团结务实、廉洁自律的领导集体。领导干部以身作则，以大局为重，践行 “以身作则、率先垂范”“堂堂正正做人、踏踏实实做事” 的行为准则，引领学校发展。要求每一位班子成员不断加强学习，提升政治素养，树立大局意识、团结意识，积极奉献，比拼工作业绩，为全体教职工树立良好榜样。

教师队伍建设：坚持德育为先的原则，将品德作为教师队伍建设的首要考量因素。学校秉持不放弃任何一位教师的理念，不论其教学能力强弱或身体状况如何。在用人方面，坚守品德第一、态度第一、团队第一的原则，积极营造团结协作、敬业奉献的工作氛围。坚决抵制责任心缺失、急功近利、心态浮躁、教学态度不端正、工作推诿、争名逐利、搬弄是非、骄傲自大等不良现象，努力打造一支品德高尚、业务精湛的教师队伍。

3. 优化教学管理，提升教育教学质量。

严格教学常规管理：持续推行 “无缝交接课” 制度，严禁教师私自调课换课，确保教学秩序的稳定性。强化课堂管理，严格执行师生考勤制度，保障教学活动的正常开展。继续完善考试管理制度，每学期初，各年级需制定科学有效的检测计划，经年级统筹后报教学处审批，由年级组织实施。每次检测要充分发挥备课组的集体智慧，真正实现查缺补漏，推动教学改进。严肃考纪考风，以良好的考风促进教风、学风建设，同时认真组织各级各类招生考试工作，确保考试工作的公平、公正、有序进行。

完善质量评价机制：依据上级评价机制，结合学校实际情况，进一步探索完善高三、九年级质量评价机制。随着高考、中考的改革，对该评价机制实行动态管理，使其更符合教育教学实际，更能准确反映教学质量和学生发展水平，为教学工作提供有力的评价依据。

加强毕业班工作指导：成立毕业班工作领导组，由校长担任组长，分管领导、副校长为副组长，各处室领导为成员，全面加强对毕业年级的管理和指导。通过多种渠道广泛搜集中、高考信息，为教师复习备考提供精准依据。组织教师参加各类中、高考研讨会，拓宽教师视野，明确复习方向，增强复习的针对性和实效性。

深化课堂教学改革：大力推进课堂教学改革，以提高教学质量为目标，逐步实现教学改革的 “本土化”，形成具有本校特色的教学模式。进一步加强课堂教学改革的研讨交流，鼓励教师积极探索创新教学方法，将课堂教学改革不断推向纵深，实现教学效益的最大化。同时，认真推进高中新高考改革，组织教师加强培训学习，深入理解新高考政策，解决认识问题。注重总结经验，针对必修课、选择性必修课、学业水平考试、选课制等方面存在的问题，不断完善学校课程方案，确保学校教学工作与新高考要求紧密结合。

4. 加强学校管理，营造良好育人环境。

强化安全管理：牢固树立 “学校安全无小事” 的理念，将安全工作作为学校各项工作的重中之重。实行安全工作一票否决制，层层签订安全责任书，明确各部门、各岗位的安全责任，加强安全管理和监督，及时排查消除安全隐患，坚决杜绝有直接责任的安全事故发生，为师生创造安全稳定的学习和工作环境。

完善制度文化建设：不断完善学校规章制度，构建科学规范的制度文化体系。结合学校实际情况，开展丰富多彩的文化活动，深入挖掘学校精神文化内涵，净化、绿化、美化校园环境，营造健康和谐的环境文化，使学生在良好的文化氛围中受到熏陶和感染，促进学生的全面发展。

关注师生身心健康：高度重视教职员工的身心健康，积极营造宽松和谐的教书育人环境。通过组织各类文体活动、心理健康培训等方式，缓解教师工作压力，增强教师的职业幸福感。关注学生的心理健康，加强心理健康教育和辅导，促进学生身心健康成长，提升师生的幸福指数。

5. 规范财务后勤，保障学校有序运行。

规范财务管理：严格遵守财经法规，确保财务工作规范、长效、有序开展。按照相关财务制度要求，按时完成财务核算、报表编制等工作，加强财务监督和管理，提高资金使用效益，为学校发展提供坚实的财务保障。

优化后勤服务：坚持后勤工作为教学服务、为师生生活服务、勤俭办学的原则。加强后勤服务人员的岗位意识培养，开展法制学习宣传教育，提高服务人员的业务水平和服务质量。认真做好校产管理、资金使用和物资供应等工作，保障学校教学和师生生活的物资需求，为全校师生提供优质、高效的后勤服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,191,135.07元，其中：一般公共预算13,751,835.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入319,200.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,120,100.00元。

与上年对比总收入增加1,640,725.04元，增长10.13%，其中：一般公共预算增加9,257.04元，增长0.07%，财政专户管理资金收入增加68,600.00元，增长21.49%，其他收入增加1,562,868.00元，增长73.72%。主要原因一是学校食堂加工人员工资纳入财政预算安排；二是本年高中学生数增加，财政专户管理资金增加；三是向学生收取的伙食费纳入部门预算，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,751,835.07元，其中:本年收入13,751,835.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,751,835.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9257.04元，增长0.07%，主要原因是学校食堂加工人员工资纳入财政预算安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,191,135.07元。财政拨款安排支出13,751,835.07元，其中：基本支出13,050,288.28元，与上年对比减少19,003.52元，下降0.15%，主要原因是本年在职人员比上年减少6人，工资福利等人员经费及按标准测算的福利费和工会经费等减少；项目支出701,546.79元，与上年对比增加28,260.56元，增长4.03%，主要原因一是高中在校生人数较上年增加23人，生均公用经费增加；二是普通高中国家助学金人数较上年增加46人，国家助学金增加；三是普通高中免学杂费人数较上年增加21人，免学杂费补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育7,118,363.49元，主要用于初中教师工资福利支出、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-高中教育3,457,971.49元，主要用于高中教师工资福利支出、生均公用经费、学生资助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,944.00元，主要用于特殊教育公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休506,704.40元，主要用于退休人员原渠道离退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,135,729.92元，主要用于单位使用财政拨款缴基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34,560.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗503,980.15元，主要用于单位使用财政拨款缴纳基本医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,944.62元，主要用于单位使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金957,637.00元，主要用于单位使用财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县鲁史中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县鲁史中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县鲁史中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,428,000.00元，其中：政府采购货物预算1,428,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县鲁史中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县鲁史中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县鲁史中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县鲁史中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县鲁史中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县鲁史中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县鲁史中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金21,560.04元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）普通高中生均公用经费县级资金597,360.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障高中学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进高中教育教学质量进一步提高，本科上线率达到50%以上。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金60,243.75元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（四）普通高中国家助学金县级资金16,848.00元

项目年度绩效目标：1.落实国家资助政策，规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展。2.通过资助270名学生，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县鲁史中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县鲁史中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县鲁史中学资产总额15,223,001.67元，其中，流动资产879,004.46元，固定资产12,826,996.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,517,001.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,874,265.98元，其中固定资产减少550,890.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002000111