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凤庆县东城完全小学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县东城完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县东城完全小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县东城完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教导处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设。学校全面加强“清廉学校”建设，落实党风廉政建设责任制。不断健全党组织发挥作用的制度机制，认真履行党建工作责任，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，按要求开展“三会一课”组织生活会，执行党务公开制度。

2.学校安全工作。学校建立健全安全风险防控制度,落实安全责任制，配备完善的消防安全设施，并进行定期维护；组织开展教职员工安全培训，提高全体教职员工的安全防范意识和能力。学校按要求组织开展预防学生溺水和交通事故、中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治行动、防校园欺凌、未成年人保护和预防未成年人违法犯罪、消防安全、反恐防暴、防电信网络诈骗等专项治理工作。

3.教育教学工作。

（1）精细的课程编排。

严格依照国家课程标准和学校实际情况，科学规划课程体系，精心编排课程表。在保证语文、数学、英语等核心学科课时充足的同时，充分兼顾艺术、体育、科学等学科，开齐开足各类课程，确保学生能接受全面且均衡的教育，促进学生综合素质的提升。

（2）强化常规检查。

建立教学常规管理制度，明确备课、上课、作业批改、课后辅导等各个教学环节的具体要求与标准。定期开展教学常规检查，采用普查与抽查相结合的方式，对教师的教案、听课记录、学生作业等进行细致检查，检查结果及时反馈与公示，以保障教学常规的严格落实。

（3）辅导与培优补差。

关注学生的学习差异，组织教师开展学业辅导工作，针对学习困难的学生，制定个性化的辅导计划，利用课余时间进行一对一或小组辅导，帮助他们弥补知识漏洞，提升学习成绩。

（4）师徒结对帮扶。

扎实推进师徒结对活动，为新教师和教学经验相对薄弱的教师配备经验丰富的骨干教师作为指导教师，通过“传、帮、带”的方式，从教学常规、课堂教学、班级管理等多方面给予全方位指导。

（5）教学研讨与科研促进。

以学科组、备课组为单位，常态化开展教学研讨活动，针对教学中的重点、难点问题共同探讨解决方案，分享教学经验与教学资源。同时，积极鼓励教师开展教育科研工作，组织教师参与各级各类课题研究，以科研促教学，提升教师的教学研究能力与专业素养。

4.师德师风建设。建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，防范教职工酒驾、赌博、不良网贷、有偿家教、不良言论、生活作风败坏、体罚或变相体罚学生等违法违纪行为。

5.学生德育工作。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局，抓实学生养成教育、法制教育、平安教育、青春期和心理健康教育，坚持抓好班级常规、突出德育工作重点、攻克德育工作难点，结合班级文化建设形成良好的校风、班风，促进学校德育工作水平的进一步提高。进一步构建学校、家庭、社会紧密配合的德育网络，使德育工作由学校向家庭辐射，向社会延伸。

6.学校卫生工作。学校认真落实学校卫生工作条例，建立健全学校传染病防控“两案九制”，抓实学生晨午晚检制度，做实学校传染病防控工作；抓实爱国卫生“7个专项行动”各项工作，做到校园环境卫生制度化、清洁消毒标准化。

7.学校后勤管理。建立后勤管理工作制度，确保后勤保障有效运转，坚持勤俭办学的原则，紧紧围绕学校工作计划开展各项工作，牢固树立服务教学，服务师生的意识，保证学校教育教学工作有序高效进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5561356.94元，其中：一般公共预算5003275.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入558081.00元。

与上年对比总收入增加768845.32元，增长16.04%，其中：一般公共预算较上年增加648504.32元，增长14.89%，主要原因是教师数增加，在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。其他收入较上年增加120341.00元，增长27.49%，主要原因是本年义务教育阶段参加课后服务学生人数增加，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5003275.94元，其中:本年收入5003275.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5003275.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加768845.32元，增长16.04%，其中：一般公共预算较上年增加648504.32元，增长14.89%，主要原因是教师数增加，在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5561356.94元。财政拨款安排支出5003275.94元，其中：基本支出4990261.13元，与上年对比增加697115.57元，增长16.24%，主要原因是教师数增加，在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出13014.81元，与上年对比减少48611.25元，减少78.88%，主要原因是根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）,我校不属于营养改善计划实施范围,营养改善计划运行专项经费不再列入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-小学教育3806442.53元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出116758.00元，主要用于发放退休人员原渠道支付退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出486142.08元，主要用于财政拨款缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗215725.55元，主要用于缴纳单位配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗13600.78元，主要用于财政拨款缴纳大病医疗保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金364607.00元，主要用于单位使用财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县东城完全小学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县东城完全小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县东城完全小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县东城完全小学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县东城完全小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县东城完全小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县东城完全小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县东城完全小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县东城完全小学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县东城完全小学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县东城完全小学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金11158.56元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金1856.25元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）义务教育课后服务收费资金111829.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县东城完全小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是凤庆县东城完全小学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县东城完全小学资产总额2237517.52元，其中，流动资产135500.05元，固定资产710457.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程1300000.00元，无形资产91560.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加238325.36元，其中固定资产增加65272.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产76项，账面原值21726.06元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136006500111