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凤庆县华能小湾中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县华能小湾中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县华能小湾中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县华能小湾中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：政教处、教学处、教科室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学校管理，提高管理水平，创建和谐、安全、文明的校园环境。一是完善学校各项规章制度，强化制度执行力度，确保学校各项工作有章可循，有序进行。二是加强学校领导班子建设，提高领导班子的管理能力和服务意识，发挥领导班子的模范带头作用。三是加强学校民主管理，广泛听取教职工的意见和建议，充分发挥教职工参政议政的作用，提升学校管理的透明度。

2.加强教师队伍建设，提高教师的业务素质和教学水平，培养一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。

一是加强师德师风建设，组织教师学习《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中小学教师职业道德规范》等法律法规，提高教师的法律意识和职业道德水平。二是加强教师业务培训，认真组织小学期制的培训，组织参加各类中考研讨会以及其他各种培训活动，提高教师的业务素质和教学水平。三是开展教学研究活动，鼓励教师积极参与课题研究、教学论文撰写等活动，提高教师的教育科研能力。四是建立教师激励机制，对在教育教学工作中表现突出的教师进行表彰，激发教师的工作积极性和创造性。

3.加强教学常规管理，提高教学质量，确保学校教育教学质量在临沧市农村中学中名列中上水平。一是制定科学合理的教学计划，严格按照教学计划组织教学。二是加强备课管理，要求教师认真备课，精心设计教学环节，提高课堂教学效率。三是加强课堂教学管理，要求教师严格遵守课堂教学纪律，认真组织教学，关注学生的学习状态，及时调整教学策略。四是加强作业管理，要求教师精心布置作业，认真批改作业，及时反馈学生的学习情况。五是加强教学质量监测，定期组织考试和质量分析，及时发现教学中存在的问题，采取有效措施加以改进。

4.加强德育工作，提高学生的思想道德素质，培养学生良好的行为习惯和学习习惯。

一是加强德育队伍建设，提高德育工作者的业务素质和工作能力。二是完善德育工作制度，建立健全德育工作评价机制，确保德育工作落到实处。三是加强学生思想政治教育，组织学生学习党的路线方针政策、法律法规等，培养学生的爱国主义情感和法治意识。四是加强学生行为规范教育，培养学生良好的行为习惯和学习习惯。五是开展丰富多彩的德育活动，如主题班会、演讲比赛、社会实践活动等，提高学生的综合素质。

5.加强校园文化建设，营造浓厚的文化氛围，提升学校的文化品位。加强校园环境建设，美化校园环境，营造整洁、优美、舒适的学习和生活环境。建设一班一品、宣传栏、黑板报等文化设施，营造浓厚的文化氛围。开展校园文化活动，如读书活动、文艺活动、体育活动等，丰富学生的课余生活，培养学生的兴趣爱好和特长。

6.加强学校体育、艺术、卫生、课后服务等工作，促进学生身心健康发展。认真贯彻落实《学校体育工作条例》，开足开齐体育课，保证学生每天一小时的体育锻炼时间。贯彻落实《学校艺术教育工作规程》，开足开齐艺术课，培养学生的审美情趣和艺术素养。认真贯彻落实《学校卫生工作条例》，做好学校食品卫生、环境卫生、传染病防控等工作，保障师生的身体健康。

7.加强财务管理工作，杜绝财务违纪违规行为。紧盯资金收支、财务审批及财务公开等环节，做到事前、事中、事后全过程监督。切实做好资金使用绩效评价工作，提高资金使用效益，确保资金使用安全，为学校正常运转保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,264,520.86元，其中：一般公共预算13,291,627.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,972,893.00元。

与上年对比财务总收入增加2,628,696.86 元，增幅20.80%。其中：一般公共预算拨款增加11,764,25.41元，增幅9.71%；其他收入增加1,452,271.45 元，增幅278.95。主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加的主要原因是事业单位工作人员调整基本工资标准,人员经费预算增加。其他收入增加的主要原因是学生伙食费资金纳入财政预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,291,627.86元，其中:本年收入13,291,627.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,291,627.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1,176,425.41 ，财政拨款收入增加的主要原因是事业单位工作人员调整基本工资标准，工资福利等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,264,520.86元。财政拨款安排支出13,291,627.86元，其中：基本支出13,184,946.00元，与上年对比增加1,231,761.35，增幅10.30%，主要原因是事业单位工作人员调整基本工资标准，工资福利等人员经费预算增加；项目支出106,681.86元，与上年对比减少55,335.94元，减幅34.15%，主要原因是营养改善计划运行专项经费调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-初中教育10,111,572.36元，主要用于本校初中教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中生家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,458.00元，主要用于本校随班就读和送教上门残疾学生公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,199,760.00元，主要用于本校在职人员基本养老保险缴费中缴纳在职人员基本养老保险财政配套部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出398,595.00元，主要用于本校退休人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤24,756.00元，主要用于本校遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗532,393.50元，主要用于本校在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,553.00元，主要用于本校在职、退休人员大病补充保险缴费和在职人员工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金990,540.00元，主要用于本校在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县华能小湾中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县华能小湾中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县华能小湾中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,570,000.00元，其中：政府采购货物预算1,570,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县华能小湾中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县华能小湾中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县华能小湾中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县华能小湾中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县华能小湾中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县华能小湾中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县华能小湾中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县华能小湾中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费28,516.86元

为保障我校办公运转，确保我校教育教学正常开展，根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育公用经费管理办法的通知》（云财教〔2017〕388号）的文件精神及要求，城乡义务教育学校生均公用经费补助标准按照小学720.00元/生.年，初中940.00元/生.年,特殊教育6,000.00元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300.00元的公用经费补助，城乡义务教育公用经费补助资金由中央和地方按8:2比例承担，地方承担部分由省财政承担85%、市财政承担1.5%、县财政承13.5%。此项目预算数为县级财政承担部分，用于我校办公费支出。

(二)家庭经济困难学生生活补助资金78,165.00元

此项资金用于对我校义务教育困难学生（农村脱贫家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生和其他家庭经济困难学生）提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率，资金预算数为县级财政承担部分。根据《云南省财政厅云南省教育厅关于印发<云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法>的通知》（云财规〔2021〕6号）文件规定，补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（农村脱贫家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县华能小湾中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是凤庆县华能小湾中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县华能小湾中学资产总额20,008,750.04元，其中，流动资产64,583.65元，固定资产18,507,908.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,436,257.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,190,557.94元，其中固定资产减少692,145.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002800111