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凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建工作，提高党员教师整体素质。

把党风廉政建设和廉洁从教工作纳入工作目标。通过狠抓党风廉政建设责任制的落实，深入开展“讲政治、讲正气、讲廉洁”活动，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，转变作风，扎实工作。树立红线意识和底线意识，不触碰红线，不超越底线。坚持按原则办事，按规矩出牌，不以权谋私、谋利，廉洁从教，以身作则，率先垂范，遵守党纪国法，洁身自爱，严于律己。以党建为抓手，牢固树立思想意识形态，找准党建与教育教学的切入点，努力使党建与教育教学做到有机深度融合。加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重要工作计划；二是扎实开展组织生活会；三是认真执行领导班子驻校蹲点工作；四是切实加强“云岭先锋，育人红烛”工作，将教学一线中的骨干党员教师努力培养成为先锋模范，并在全体教职工中努力营造学先锋，做先锋的氛围。

认真开展党员积分制度管理，坚持每月结合党员工作实际，对党员进行积分考评，并及时公布考评结果，以此进一步督促党员的言行。

2.树立良好师德师风，提高教师队伍素质，打造德育特色，全面提高育人实效。

认真贯彻落实《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业规范》，严禁教师参与赌博、向学生乱收费、体罚与变相体罚学生、酗酒影响工作和形象、歧视后进生等违规违法行为。与各教师签订师德师风承诺书，制定《明龙中心学校教师工作纪律规定》，并严格执行。

坚持政治理论及教育教学业务学习制度，提升教师队伍素质。实行村组例会学习制度，各学校在教师例会上组织学习政治理论、教育法规、教育教学理论，并研讨教法、学法和学生管理等问题。

加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。一是加强校园德育环境建设，建设一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍。二是组织教师认真研究教材，充分挖掘德育的内涵，把握学科特点，精心设计教学，将德育融入课堂教学。三是充分发挥少先队的作用，扩大班干部的影响。四是设立师德红线，班子垂范引领，教师遵守执行。

3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

一是根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定本校《学校教学常规管理考核方案》，抓实备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，组织好诊断性检测和分析工作，有常规检查记录及整改措施。二是以良好行为习惯的养成为抓手，结合实际开展系列主题教育。在众多行为习惯养成中，学习习惯是重点，低年级重视行为的训练，如：按时到校，上课积极发言，独立完成作业，自觉读书，提早做上课前准备等，而中高年级则重兴趣和习惯的养成，如喜爱读书，写一手好字，喜欢讲故事、写日记，读书摘录等，在课堂上养成课前预习，课堂积极思考和发表自己见解，以及质疑问难等良好习惯。切实把行为习惯养成教育落在实处。三是加强教学教研，做好校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方法研究，开展提高课堂教学效率研究；认真落实“减负提质”工作；每师每年征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。

抓好幼儿学前教育管理，在村级幼儿园的办园模式上，坚持中心校对幼儿园的管理和领导，办班模式主要以混合班为主，强化班主任对混合班教学模式的探究，分层达标，借助学前班的办班经验，结合幼儿园的办园要求寻找结合点。探索幼儿学前教育考核评价制度，幼儿学前教育以游戏活动为主要形式，以开发智力、培养良好习惯为宗旨。防止幼儿学前教育自由放任和防止学前教育小学化两种倾向。学年末，中心校对幼儿园进行综合评定。

4.加强安全责任意识，提高后勤保障能力。

加强安全教育，安全工作做到警钟长鸣。以学校《学生安全常规知识》以及《安全知识手册》为素材，充分发挥学校集会、升旗仪式、主题班会等阵地的作用，工作中从细、严、实上下功夫，无论大会、小会还是大事、小事，都必须把安全作为一个重要的内容进行强调、要求、落实。

一是加大宣传力度，强化师生安全意识，通过校园广播、宣传栏、黑板报等阵地，广泛宣传地震、消防、交通、饮食卫生等方面的安全常识，提高全体师生的安全意识和自我防护能力，克服麻痹思想，让师生牢固树立“时时讲安全、处处讲安全、安全第一”的思想；二是强化安全演练，根据实际情况，结合不同时期的安全工作需要，组织开展消防演练、地震演练和疫情防控演练，在演练结束后客观分析演练过程中存在的不足；三是加大安全隐患的排查和整改；四是继续做好疫情防控常态化工作及网络安全与管理，做到只要有学生的地方都要有教师的身影，保证安全工作不留死角；五是加强季节性的防溺水、防野生菌中毒等安全工作，明确安全责任，逐级签订安全承诺书。

5.落实精准资助。

落实精准资助，保障家庭经济困难学生顺利入学。一是家庭经济困难学生每年核定一次，申请资助的学生于学年开学初，由本人向学校提出申请，填写《家庭经济困难学生资助申请表》，并向学校提交由所在村委会出具的家庭经济状况证明，学校评审小组对申请资助学生有关情况开展认真审核，按学生家庭经济贫困程度排序，提出贫困生资助名单和资助形式，公示无异后，确定资助名单。二是加强教育资助资金管理，实行单独核算，确保专款专用，严禁挤占、挪用。三是建立财务公开制度，按要求公开受资助学生名单和资金发放情况，承受社会监视，按公开、公正、公平的原则，确保资助资金用于最急需的学生。实现家庭经济困难学生全部全程资助，不错不漏。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9783344.46元，其中：一般公共预算7798303.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1985041.2元。

与上年对比总收入增加2327438.13元，增幅31.22%，其中：一般公共预算增加689043.49元，增幅9.69%，主要原因：一是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排；二是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；三是在职人员职称结构变动增资，工资调标，工资福利支出预算增加。其他收入增加1638394.64元，增幅472.64%，主要原因是学生伙食费资金纳入财政预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7798303.26元，其中:本年收入7798303.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7798303.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加689043.49元，增幅9.69%，主要原因：一是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排；二是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；三是在职人员职称结构变动增资，工资调标，工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9783344.46元。财政拨款安排支出7798303.26元，其中：基本支出7636403.04元，与上年对比增加746953.63元，增幅10.84%，主要原因：一是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排；二是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排；三是在职人员职称结构变动增资，工资调标，工资福利支出预算增加。项目支出161900.22元，与上年对比减少57910.14元，减幅26.35%，主要原因是营养改善计划运行专项经费调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-学前教育103853.80元，其中项目支出103853.80元，主要用于保障公办幼儿园生均公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。

教育支出-普通教育-小学教育5770816.89元。其中基本支出5713742.47元，主要用于在职教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出；项目支出57074.42元，主要用于小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育972.00元，主要用于学校办公运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休230759.88元，主要用于退休人员原渠道部分工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出664947.84元，主要用于缴纳财政拨款部分基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤155679.40元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗295070.60元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19027.85元，主要用于缴纳大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金557175.00元，主要用于缴纳财政拨款部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇明龙中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1527200.00元，其中：政府采购货物预算1527200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金16407.36元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）公办幼儿园生均公用经费80400.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（三）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金41639.06元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（四）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金793.80元

项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过实施资助项目，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。

（五）公办幼儿园保育教育收费资金22660.00元

项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费，实行“收支两条线”管理。保育教育收费收入主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及生活用品等及改善办园条件支出，提高保育教育质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县三岔河镇明龙中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县三岔河镇明龙中心学校资产总额10903203.78元，其中，流动资产221882.74元，固定资产8970762.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1710559.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1344470.56元，其中固定资产增加2388311.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005500111