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凤庆县中医医院2025年预算公开

目录

第一部分 凤庆县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县中医医院是一所功能齐全，设备先进，服务规范，中医特色突出，疗效显著的现代化中医医院。随着公立医院改革的逐步深入，医院医疗服务质量不断提升，救治能力明显增强,主要职责如下：

1.开展全科医学科、康复医学科、医学检验、医学影像、心电诊断等。

2.开展中医科、心肺病科、外科、妇产科、儿科、口腔科、骨伤科、肛肠科、针灸科、急诊科、治未病科等诊疗项目。

3.提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）机构设置情况

凤庆县中医医院共设置34个内设机构，包括：麻醉科、骨伤科、心血管科、肺病科、肛肠科、外科、妇产科、康复科、针灸科老年病科、风湿科、内分泌科、儿科、脾胃病科、治未病科、急诊科、口腔科、五官科、专家门诊、发热门诊、超声科、放射科、心电图室、检验科、综合办、医务科、医改办、护理一体化、感染管理科、财务科、医保办、药剂科、后勤科、党建办、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实落实上级部门全县医疗卫生资源整合决策。搬迁至县人民医院老院区的中医医院将实现整体布局的合理性及功能区域的清晰划分。医院将全力推动病房提升改造项目和服务能力提升项目的施工建设，确保工程质量与进度，力争在2025年内按计划完成建设任务，从而实现病房设施和服务能力的实质性提升，为患者营造优质的就医环境并提供更加优质的医疗服务。

2.加快康复中心建设，走康养、医养发展之路。着力建设康复中心病房，规范康复科病房管理，抓好康复门诊运动作业疗法室建设，配备先进的康复设备和器材，加强康复医师、康复治疗师等专业人才的培养和引进。打造中医药康养服务品牌，提供全方位、个性化的康养服务，推动医疗服务嵌入养老产业，加强与养老机构合作，提升养老服务机构健康服务能力。探索开展老年人临终关怀服务，为临终患者提供全面、专业的医疗和护理服务，减轻患者身心痛苦，提升生命质量，帮助其在面对生命终点时能够拥有尊严和安宁，同时推广临终关怀理念，提高社会对临终关怀的认知和接受度。

3.加强医保资金的使用管理，切实为人民群众健康提供优质高效的服务。严格实施医保DRG付费管理，遵循《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》《国家医疗保障局DRG（CHS-DRG）分组方案》，规范病案首页填写，完善管理制度，强化医疗行为、病案编码、服务质量等方面的监管，健全质量管理、控制成本、规范诊疗、加强沟通协作、提高医务人员积极性为核心的管理机制，实现医保资金有效利用、提高医院资金管理，促进医院健康稳健发展。

4.全面加强科室建设，面对人民群众日益增长的就医需求，医院必须正视科室建设的不足，通过弥补缺失、强化劣势、发挥优势，全面提升医疗服务的品质。同时，强化科室服务水平，提升患者就医体验，使优势科室成为医院的金字招牌。

5.持续加强信息化建设，提升医院综合服务效率。根据智慧医院的要求，不断强化医院信息系统的标准化与规范化建设。达到电子病历应用四级评级，稳固医院信息系统三级等保2.0测评。构建一个布局科学合理、功能实用、能够实现信息共享与服务智能化的信息化建设体系，为医院等级评审、省考、国考提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

凤庆县中医医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制83人。在职实有310人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助94人，财政专户资金保障0人,单位资金保障216人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入100,313,146.73元，其中：一般公共预算13,996,473.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入86,316,673元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少21,963,657元，下降17.96%，主要原因是事业收入年初预算降低了22,984,027元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,996,473.73元，其中:本年收入13,996,473.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,996,473.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1,020,370元，增长了7.86%，主要原因是2025年政策性增资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出100,313,146.73元。财政拨款安排支出13,996,473.73元，其中：基本支出13,996,473.73元，与上年对比增加1,020,370元，增长7.86%，主要原因是政策性增资；项目支出86,316,673元，与上年对比增加57,015,973元，增长194%，主要原因是医院事业支出资金纳入年初项目支出预算。

财政拨款安排基本支出按项目级科目分类明细如下：

2080502 事业单位离退休缴费支出395,946元，主要用于支出事业单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,432,846.08元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤支出7,000元，主要用于退休死亡人员遗属补助；

2100202 中医（民族）医院支出10,406,774.62元，主要用于医院人员工资、职工福利费、教育经费、工会经费等支出；

2101102事业单位医疗支出635,825.45元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出43,446.58元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费；

2210201住房公积金支出1,074,635元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2025年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16,184,070元，其中：政府采购货物预算11,654,070元、政府采购服务预算453,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年“三公”经费预算合计85,580元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20,000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算65,580元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

本单位2025年上级资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无上级资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（三）自有资金“三公”经费预算

本单位2025年自有资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无自有资金“三公”经费预算事项，与上年不作比较。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

本单位2025年非财政拨款“三公”经费预算65,580元，因上年度预算口径无非财政拨款“三公”经费预算，与上年不作比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于非参公管理事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位资产总额139,855,474.74元，其中，流动资产47,315,837.54元，固定资产净值84,468,614.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程71,956元，无形资产净值7,999,066.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少41,209,844.64元，其中固定资产减少33,387,283.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值249,958元；报废报损资产65项，账面原值2,269,926元，实现资产处置收入1957.28元；资产使用收入50,000元，其中出租资产605平方米，资产出租收入50,000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100336100500111