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凤庆县雪山中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县雪山中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县雪山中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县雪山中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才使命，落实"五育并举"总体要求，促进学生全面发展和健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，全面贯彻执行教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教室、教科室、教学处、总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强党的建设

1.强化党组织的领导核心作用，认真落实“三会一课”、组织生活会等制度，加强党员教育管理，提高党员素质。

2.深入开展思想政治教育工作，组织教师学习党的理论和方针政策，坚定理想信念，提高政治站位。

3.加强党风廉政建设，落实廉政责任制，强化对重点领域和关键环节的监督，营造风清气正的教育环境。

深化立德树人工作，促进学生全面发展

1. 加强德育工作，构建全面育人体系。通过系统性的德育工作，培养学生的高尚品德、良好行为习惯以及正确的价值观与人生观。

（1）完善德育工作体系：制定详细的德育工作计划，明确各阶段德育目标、内容及评估标准，确保德育工作有章可循、有序开展。

（2）开展多彩德育活动：每月定期开展主题班会、心理健康团辅及教师承包学生谈心活动，结合节日主题策划专项活动。常态化举办年度运动会、文化艺术节、课外服务项目，组织师生参与科技竞赛等素质拓展活动，围绕“文明礼仪”、“民族精神”、“社会责任”等主题，开展形式多样、内容丰富的活动，让学生在参与中感悟、在体验中成长。

（3）强化学生会作用：通过成立并壮大学生会组织，鼓励学生参与学校纪律、卫生、学习等方面的监督管理，培养其责任感、领导力和团队协作能力。

2. 落实“五育”并举，促进学生全面发展。通过均衡发展的教育理念，实现学生德智体美劳各方面的全面提升。

（1）加强体育教育：增加体育课程课时，丰富体育课程内容，引入趣味性和挑战性强的运动项目，如篮球、乒乓球等；定期举办体育比赛和运动会，激发学生的运动兴趣，提高其身体素质和运动技能。

（2）深化美育教育：成立多种艺术社团，如绘画、音乐、书法等，为学生提供展示自我、发展特长的平台。定期举办校园文化艺术节，展示学生的艺术创作成果，营造浓厚的艺术氛围，培养学生的审美情趣和创新能力。

（3）重视劳动教育：将劳动教育纳入教学计划，设立班级绿化区、校园劳动实践基地等，让学生参与校园环境的维护与美化工作，体验劳动的艰辛与乐趣，培养劳动精神、劳动习惯及劳动技能。同时，通过社会实践、志愿服务等形式，引导学生走出校园，参与社会劳动，增强社会责任感和实践能力。

通过实施上述措施，我们将努力构建一个全方位、多层次、立体化的育人体系，为学生的全面发展奠定坚实的基础。

推进课程教学改革

1.认真执行国家课程方案和课程标准，优化教学过程，提高课堂教学效率。

（1）开展课堂教学观摩活动，分教研组组织骨干教师示范课和青年教师汇报课，新教师及后进教师磨课；师徒结对，促进教师之间的交流和学习。

（2）加强教学常规检查，定期对教师的教案、作业批改等情况进行检查和评价，确保教学常规工作落实到位。

2.积极推进课程改革，继续探索适合本校学生的“6+1”教学模式和方法。

（1）成立课程改革领导小组，制定课程改革实施方案，明确改革目标和任务。

（2）开展小组合作学习、探究式学习等教学方法的实践研究，以激发学生的学习兴趣和主动性。

3.加强校本课程开发，结合学校实际和地方特色，开发具有本校特色的校本课程。组织教师开展校本课程研发培训，提高教师的校本课程开发能力。

加强教师队伍建设

1. 加强师德师风建设，提升教师的职业道德水平，树立良好的教师形象。

（1）定期组织师德师风培训和讲座。学习优秀教师的先进事迹，加强对教师师德师风的考核。

（2）开展师德师风评选活动，评选出一批师德标兵，进行表彰和宣传，发挥榜样的示范引领作用。

2. 加大教师培训力度，提高教师的专业素养和教学能力。

（1）制定教师培训计划，积极选派教师参加各级各类培训和研修活动，拓宽教师视野，更新教育教学理念。

（2）开展校内培训和教研活动，如专题讲座、教学研讨、公开课等，促进教师之间的经验交流和共同提高。

（3）建立教师“师徒结对”帮扶机制，促进教师团结协作，共同发展。

3. 加强骨干教师和学科带头人的培养，发挥其引领作用，带动教师队伍整体素质的提升。

（1）制定骨干教师和学科带头人培养计划，选拔一批有潜力的教师进行重点培养。

（2）为骨干教师和学科带头人提供更多的发展机会和平台，如参加高层次的学术交流活动、承担课题研究等。

优化学校管理

1. 完善学校管理制度，建立健全科学合理的管理体系，提高学校管理的规范化、精细化水平。

（1）修订和完善学校的各项规章制度，如教职工考勤制度、教学常规管理制度、绩效考核制度等，确保制度的合理性和可操作性。

（2）加强对制度执行情况的监督和检查，做到有章可循、违章必究，确保各项制度落到实处。

2. 加强民主管理，充分发挥教职工代表大会的作用，广泛征求教职工的意见和建议，提高学校决策的科学性和民主性。

（1）定期召开教职工代表大会，审议学校的重大决策和规章制度，保障教职工的合法权益。

（2）设立校长信箱，鼓励教职工积极参与学校管理，为学校发展建言献策。

3. 加强学校文化建设，营造积极向上、团结和谐的校园文化氛围，增强学校的凝聚力和向心力。

（1）开展校园文化活动，如篮球赛、运动会等，丰富师生的校园文化生活。

（2）加强校园环境建设，优化校园布局，美化校园环境，打造具有特色的校园文化景观。

强化校园安全管理

1. 建立健全校园安全管理体系，落实安全工作责任制，加强对校园安全工作的领导和管理。

（1）成立校园安全工作领导小组，明确各部门和人员的安全工作职责，签订安全责任书，并将安全工作纳入绩效考核。

（2）制定和完善校园安全应急预案，定期组织应急演练，提高师生的应急处置能力。

2. 加强安全教育，提高师生的安全意识和自我保护能力。

（1）将安全教育纳入课堂教学，严格按照“1530”要求对学生进行安全教育。

（2）利用主题班会、宣传栏、校园广播等多种形式，开展交通安全、消防安全、食品安全、防溺水等专题安全教育活动。

（3） 定期组织师生参加安全知识培训和竞赛活动，增强师生的安全知识和技能。

3. 加强校园安全隐患排查整治，及时消除安全隐患，确保校园安全稳定。

（1）建立校园安全隐患排查制度，定期对校园设施设备、消防器材、食品卫生等进行全面排查，建立安全隐患台账，及时整改落实。

（2）加强对校园周边环境的综合治理，与公安、交警、市场监管等部门密切配合，加大对校园周边治安、交通、食品等方面的整治力度，营造良好的校园周边环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,880,427.57元，其中：一般公共预算14,470,067.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,410,360.00元。

2025年财务总收入17,880,427.57元，比上年14,884,042.48元增加2,996,385.09元，增幅20.13%，其中：一般公共预算比上年增加76,485.09元，增幅0.53%，主要原因是工资标准提高，工资福利支出预算增加。其他收入与上年相比增加2,919,900.00元，增幅595.34%。主要原因是2025年义务教育阶段学生伙食费收入资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,470,067.57元，其中:本年收入14,470,067.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,470,067.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加76,485.09，增幅0.53%，主要原因是工资标准提高，工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,880,427.57元。财政拨款安排支出14,470,067.57元，其中：基本支出14,331,113.01元，与上年对比增加154,194.46，增幅1.09%，主要原因是工资标准提高，工资福利支出预算增加；项目支出138,954.56元，与上年对比减少77,709.37，减幅35.87%，主要原因是营养改善计划运行专项经费调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-初中教育11,304,152.88元，主要用于教师工资福利支出、生均公用经费、初中生家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,782.00元，主要用于本校随班就读和送教上门残疾学生公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出122,705.88元，主要用于退休教师退休费原渠道发放支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,308,190.08元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25,116.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗580,509.35元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,364.38元，主要用于大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,093,247.00元，主要用于在职教师住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县雪山中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县雪山中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县雪山中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,875,920.00元，其中：政府采购货物预算2,875,920.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县雪山中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县雪山中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

1.因公出国（境）费

凤庆县雪山中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县雪山中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县雪山中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县雪山中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。

增减变化原因：无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县雪山中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。

增减变化原因：无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县雪山中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，与上年无数据对比。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 城乡义务教育补助公用经费县级资金36,540.18元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金102,414.38元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）学生伙食费收入资金2,875,920.00元

项目年度绩效目标：根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。保障学校营养改善计划平稳实施。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果。提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

（四） 义务教育课后服务收费资金106,496.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县雪山中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县雪山中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县雪山中学资产总额24,831,372.52元，其中，流动资产313,623.12元，固定资产20,276,339.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,241,410.00元，其他资产0元。与上年18,304,499.78元相比，本年资产总额增加6,526,872.74元，其中固定资产增加14,045,396.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136004900111