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凤庆县郭大寨彝族白族乡2025年部门预算公开

目录

第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设11个科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好基本医疗服务与基本公共卫生服务，狠抓医疗质量安全与管理，不断推动医院各项工作的良性、规范发展，认真组织学习并落实十八项医疗质量安全与管理核心制度、患者十大安全目标管理制度，发现和解决医疗运行工作存在的问题和不足，降低或减少医疗纠纷、医疗事故隐患。

2.加强财务分析与管理，保障单位正常运行。

3.后勤管理保障。加强水电安全监管力度，加强基础设施的维护、维修，让医院安全生产和惯性运行得到安全保障。高度重视医院消防安全工作，严格限制病区违章用电，定期组织消防安全演练，杜绝消防安全隐患。

4.狠抓成本控制，提倡节约用电、用水，提升效益管理。对全院及各个科室内不同项目支出费用认真进行分析，其中包括的内容主要有工资、设备折旧、卫生材料等各方面支出成本，根据成本支出范围，科学合理的开展成本核算。

5.多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。

6.积极拓展新技术、新项目，促进卫生院有序渐进发展。

7.有效推进乡村两级、县乡两级分级诊疗的双向转诊工作，上下联动、互联互通。

8.全力配合县医院同质化管理工作，提升诊疗质量和管理水平。

9.按照上级要求，持续开展新冠肺炎疫情防控工作。

10.持续推进等级卫生院评审创建的各项工作。

11.继续做好“乡村振兴与健康扶贫有效衔接”工作，力求让贫困患者在救治方面的实惠得到真正落到实处。

12.加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。

13、加强卫生院公共卫生服务人员的培训学习，梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务。

14.完善内控制度，落实责任;以强化学习提升、强化履职尽责、强化团队协作为指导思想，持续推进信息化建设，努力提升医疗服务质量，提升社会满意度和群众幸福感、获得感。

15.争取项目及资金，缓解卫生院运行压力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月，部门基本情况如下：

在职人员事业编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有48人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人,单位资金保障24人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,265,759.07元，其中：一般公共预算3,518,259.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,747,500.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,710,436.60元，增长104.36%，主要原因分析：本年度将本单位实有资金纳入预算管理，故变动大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,518,259.07元，其中:本年收入3,518,259.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,518,259.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少37,063.40元，下降1.04%，主要原因分析：在职人数减少，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,265,759.07元。财政拨款安排支出3,518,259.07元，其中：基本支出3,518,259.07元，与上年对比减少37,063. 40元，下降1.04%，主要原因分析：在职人数减少，导致相关经费减少。项目支出0元，与上年一致。事业支出增加3,747,500.00元，增长100%，主要原因分析：本年度将本单位实有资金纳入预算管理，故变动大。

财政拨款安排基本支出按项级科目细化情况：

2080502事业单位离退休支出43,116.00元，主要用于事业单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支316,254.72元，主要用于职工养老保险缴费;

2100302乡镇卫生院支出2,754,198.14元，主要用于人员工资支出及公用经费支出;

2101102事业单位医疗支出140,338.03元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出;

2101199其他行政事业单位医疗支出9,881.18元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出;

2210201住房公积金支出254,471.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额182,500.00元，其中：政府采购货物预算139,500.00元、政府采购服务预算43,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

本单位2025年上级资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无上级资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（三）自有资金“三公”经费预算

本单位2025年自有资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无自有资金“三公”经费预算事项，与上年不作比较。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

本单位2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无非财政拨款“三公”经费预算，与上年不作比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院资产总额13,307,428.22元，其中，流动资产5,046,658.33元，固定资产净值8,209,184.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值51,585.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少718,990.38元，下降5.13%，主要原因是2024年支付了以前年度所欠的药品、耗材款，所以资产总额减少。其中固定资产净值增加872,508.7元，增长11.89%，主要原因是2024年度新建了中医馆，固定资产净值增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100336101600111