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凤庆县永新中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县永新中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县永新中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县永新中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括办公室、教学处、政教处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

一是强化学习，提高政治站位。一年来，我校领导班子通过校务会、支部委员会等形式，深入学习贯彻党的二十大及上级党委全会精神。

二是凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

三是率先垂范，强化廉洁自律。领导班子带头遵守中央八项规定，自觉践行廉洁从政各项要求，坚持以勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设。

（1）不断推进我校党支部的规范化建设。

（2）全面落实党风廉政建设责任制。

3.紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设。

（1）全面落实立德树人任务。

（2）教育基础设施不断改善。

（3）加强教育财务管理。成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等进行内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

（4）围绕“两支队伍建设”强基固本。一是加强学校领导班子建设。二是不断提升教师队伍综合素质，积极组织开展各级各类教师培训，认真遴选教师参加“国培计划”项目培训，持续开展“小学期”制教师培训，根据凤庆县教育体育局的安排，认真组织每学期假期的“小学期”制培训，做到人人参与，人人交流，人人收获。通过各类培训，不断提升教师专业素养和教育教学水平。

（5）狠抓教学质量提升办学水平。一是以抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。二是以抓教研提升教学质量。严格按照《凤庆县中小学学科教学研究工作室建设实施意见》要求，加强学科教学研究工作室的管理和指导，切实发挥学科教学研究工作室的职能，发挥工作室成员在教育教学工作中的引领、示范作用。三是加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测工作，阅卷登分，质量分析工作。

（6）筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，开展矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。四是全力抓好“三防”建设工作。加强校园安保建设，配备安保人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。五是抓好学校食堂食品管理。采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平。继续全面做好学校食堂“六T”模式实务管理的推进工作，做到日管控、周排查、月调度，坚决遏制食品安全问题发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3799,340.76元，其中：一般公共预算2981,229.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入818,111.31元。

与上年3495,118.03元对比财务总收入增加304,222.73元，增幅8.70%，其中：一般公共预算减少297,008.58元，减幅9.06%；其他收入增加601,231.31元，增长277.22%。一般公共预算减少的主要原因是我单位2024年内调出4人，在职转退休1人，工资福利支出预算减少。其他收入增加的主要原因是向学生收取的伙食费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2981,229.45元，其中:本年收入2981,229.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2981,229.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少297,008.58元，减幅9.06%，主要原因是我单位2024年内调出4人，在职转退休1人，工资福利支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3799,340.76元。财政拨款安排支出2981,229.45元，其中：基本支出2950,539.76元，与上年对比减少282,906.71元，减幅8.75%，主要原因是我单位2024年内调出4人，在职转退休1人，工资福利支出预算减少；项目支出30,689.69元，与上年对比减少14,101.87元，减幅31.48%，主要原因营养改善计划加工人员费用调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-初中教育2270,319.30元，主要用于凤庆县永新中学教师工资福利支出、中学生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助，农村义务教育学生营养改善计划加工人员经费。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育324.00元，主要用于凤庆县永新中学特殊教育生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出261,431.04元，主要用于凤庆县永新中学财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出102,412.20元，主要用于本校退休人员退休费（财政配套部分）支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4,380.00元，主要用于凤庆县永新中学遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116,010.02元，主要用于凤庆县永新中学财政拨款缴纳医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗7,599.89元，主要用于凤庆县永新中学财政拨款缴纳大病医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金218,753.00元，主要用于凤庆县永新中学财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县永新中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县永新中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县永新中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额559,200.00元，其中：政府采购货物预算559,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县永新中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县永新中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县永新中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化：无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县永新中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县永新中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县永新中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县永新中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县永新中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金7,756.56元

为保障我校办公运转，确保我校教育教学正常开展，根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育公用经费管理办法的通知》（云财教〔2017〕388号）的文件精神及要求，城乡义务教育学校生均公用经费补助标准按照小学720.00元/生.年，初中940.00元/生.年,特殊教育6,000.00元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300.00元的公用经费补助，城乡义务教育公用经费补助资金由中央和地方按8:2比例承担，地方承担部分由省财政承担85%、市财政承担1.5%、县财政承13.5%。此项目预算数为县级财政承担部分，用于我校办公费支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金22,933.13元

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。补助标准:义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生1,500.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生750.00元/生.学年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县永新中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县永新中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县永新中学资产总额6844,554.12元，其中，流动资产301,640.39元，固定资产6071,067.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产471,846.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少514,229.69元，其中固定资产减少90,166.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002100111