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凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教学处、办公室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进党建引领，加强党风廉政建设。

一是抓好“三会一课”学习活动，严格落实“三会一课”制度，开展“主题党日+”学习活动和各项专题活动。二是扎实开展党纪学习教育，积极动员部署，制定学习教育方案，组织党员干部原原本本、逐条逐项学习《中国共产党纪律处分条例》等内容。三是巩固提升主题教育成果。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党员干部读原著、学原文、悟原理，在学懂、弄通、做实上下功夫。四是以组织建设为重点，强化基层党组织战斗力，严格落实党员教育管理，抓好意识形态工作，落实党风廉政工作责任制，深入落实全面从严治党主体责任。五是强化党风政风、师德师风、校风、教风和学风建设，推进清廉学校建设，营造清正廉明的政治生态和风清气正育人环境。六是充分发挥学校党组织的政治核心作用，扎实推进党建工作与教育教学工作的深度融合。

2.加强师德师风建设，落实立德树人根本任务。

（1）抓园丁形象工程建设，努力提高教师职业道德素质。

学校始终坚持把师德师风摆在教师队伍建设的突出位置，大力加强师德师风建设，不断提高教师职业道德素养，树立良好的师德师风。常态化开展酒驾、醉驾、赌博、不良网贷、敛财聚财、有偿家教、体罚变相体罚学生、发表不良言论、作风败坏等排查行动。

（2）强化宣传学习，提高思想素质。

学校始终坚持将师德师风建设作为一项重点工作来抓，以创建人民满意的教师队伍为核心，把教师的思想建设、政治建设、作风建设和组织管理作为头等大事来抓，不断提高教师的理想信念、理论修养、政治觉悟和工作水平。坚持把理论学习与工作实际结合起来，把党性教育和师德师风建设工作结合起来，较好地营造了一个良好的学习环境和氛围。

3.大胆推进教学改革，提高教师素养。

深入推进教学“管、查、评”一体化改革，强化课堂管理，深入学习和落实《课程标准》《学科课堂教学基本要求》，以教材为引领，充分备课、精准上课、高效练习。提高教师素养，抓好网络研修，充分用好国家中小学智慧教育平台等优质资源，结合实际灵活运用，提高备课、上课的实效性与创新性。

4.强化教师管理，提升教育教学质量。

（1）强化教师管理，搭建交流平台。

学校通过强化师资队伍教育培训，校本教研活动等方式，促进教师的专业成长。同时，通过组织教师参加远程研修培训、外出培训，开展教学研究课题，支持教师开展高水平的教育教学研究合作与交流，搭建优质实践平台等措施，提高教师的专业水平和教育教学能力。

（2）优化教学过程管理，培养教学反思意识。

学校通过加强教师备课管理，定期进行常规检查，加强课堂监控，相互听课等方式，规范教师的教学行为。同时，强调教师在教学过程中教学反思的重要性，通过记录整理教学和学生的表现进行反思，促进教学质量提升‌。

5.加强教师“三笔字”训练，强化教师基本功。

为提高我校全体教师书写水平，进一步提高教学基本功，学校将“三笔字”技能纳入教师评优、职称晋升评价体系，增强教师练习动力。‌

6.建立健全内部管理制度，加强学校内控管理。

为规范学校管理，学校不断完善管理制度体系，结合上年度单位内部控制报告编报情况及学校管理等方面对各项管理制度逐项进行修订完善，建立健全内部管理制度，确保学校工作制度化、规范化，通过制度的落实与执行将学校工作落到实处。

7.加强安全管理，安全工作常抓不懈。

精准落实习近平总书记“人民至上、生命至上”理念，不断健全优化安全管理制度，落实安全主体责任。层层签订安全责任书，落实安全责任制，制定各类应急预案，加强校园值班工作。开展校园应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。组织安全工作领导组定期检查校园安全，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。

二、预算单位基本情况

凤庆县诗礼乡安义中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,091,804.75元，其中：一般公共预算拨款收入4,808,956.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,282,848.00元。

与上年对比总收入增加730,110.86元，增长13.62%。其中：一般公共预算拨款收入减少173,139.56元，下降3.48%，减少的主要原因：一是教师数减少，人员经费等预算较上年减少165,601.04元；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排增加42,480.00元；三是本年度营养改善计划运行专项经费项目支出未纳入预算减少36,000.00元；四是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排增加13,420.00元；五是学生数减少，公用经费、学生资助等预算减少27,438.52元。其他收入增加903,250.42元，增长237.95%，增加的主要原因：一是向学生收取的伙食费纳入部门预算增加1,039,848.00元；二是义务教育阶段参加课后服务学生人数减少，课后服务收入预算资金减少136,597.58元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,808,956.75元，其中：本年收入4,808,956.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,808,956.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少173,139.56元，下降3.48%，减少的主要原因：一是教师数减少，人员经费等预算较上年减少165,601.04元；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排增加42,480.00元；三是本年度营养改善计划运行专项经费项目支出未纳入预算减少36,000.00元；四是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排增加13,420.00元；五是学生数减少，公用经费、学生资助等预算减少27,438.52元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,091,804.75元。财政拨款安排支出4,808,956.75元，其中：基本支出4,712,147.80元，与上年对比减少123,121.04元，下降2.55%，减少的主要原因：一是教师数减少，人员工资等预算支出较上年减少165,601.04元；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排支出增加42,480.00元。项目支出96,808.95元，与上年对比减少50,018.52元，下降34.07%，减少的主要原因：一是本年度营养改善计划运行专项经费项目支出减少36,000.00元；二是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算支出安排增加13,420.00元；三是学生数减少，公用经费、学生资助等支出减少27,438.52元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育58,297.90元，主要用于学前教育日常办公经费支出、办公设备购置及学前教育家庭经济困难儿童的资助补助。

教育支出-普通教育-小学教育3,606,923.81元，主要用于日常办公经费支出、教师工资福利、职工教育经费、工会经费、学生营养改善计划经费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育648.00元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出174,966.60元，主要用于退养民师补助支出及退休教师原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出401,068.80元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

抚恤-死亡抚恤31,038.00元，主要用于发放享受遗属补助人员的生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗177,974.28元，主要用于缴纳单位配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,309.36元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金345,730.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县诗礼乡安义中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县诗礼乡安义中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县诗礼乡安义中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,039,776.00元，其中：政府采购货物预算1,039,776.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

2.公务接待费。

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费。

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我部门无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金12,945.42元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金25,565.63元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)公办幼儿园生均公用经费44,400.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）公办幼儿园保育教育收费资金13,420.00元

项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费，实行“收支两条线”管理。保育教育收费收入主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及生活用品等及改善办园条件支出，提高保育教育质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡安义中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县诗礼乡安义中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县诗礼乡安义中心学校资产总额8,638,305.22元，其中，流动资产30,922.18元，固定资产8,451,303.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产156,079.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,313,303.46元，其中固定资产增加3,164,134.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136001200111