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凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。

1.教育教学工作：负责开展小学学科教学活动，制定教学计划和教材，组织教学活动，指导学生学习。教师要根据教育部门的要求，教授小学各学科的知识和技能，并培养学生的创造力、创新能力和动手能力。

2.学生管理工作：负责管理小学学生，包括班级管理、考勤管理、行为管理等，维护学生的纪律和秩序，促进学生全面发展。

3.家校沟通和家长服务：及时与学生家长沟通，了解孩子在家庭中的情况，提供必要的家庭教育指导。组织家长会和家长讲座，为家长提供教育咨询和服务。

4.教学研究和教师发展：参与教育研究活动，提升自身的教育教学水平。参加教师培训和进修，不断提高自己的专业素质。

5.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党风廉政建设工作。

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神的丰富内涵、深刻思想、精神要义，组织开展有重点、分步骤、多层次的促学活动，形成全校学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。坚持正确的办学方向，坚持以德育为首、教学为中心的原则，紧紧围绕质量、安全两大中心，不断更新教育思想理念，加强科学管理，坚持教学育人、服务育人、管理育人，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量，全面推进素质教育，打造“和谐”校园品牌，努力推动学校各项工作再上新台阶。

2.深入开展形式多样的活动，进一步落实规范教育，培养学生良好的行为习惯。

深入开展“法律进学校”活动，强化师生的法律意识、法治观念和安全自护意识。要求全校每月必须举行一次紧急疏散演习，以提高老师应对校园危机和公共事件的处理能力，培养学生自护、自救的意识和技能；要继续加强学生的心理健康教育、青春期教育、环境教育等。

3.加强师资队伍建设。

继续深入开展师德师风教育活动，自觉执行《教师职业道德规范》，努力践行《中小学教师职业道德“八不准”》，营造敬业、乐业、勤业的工作氛围，不断造就一支“师德正、能力强、素质高”的师资队伍。

4.加强教师的继续教育。

切实抓好校本培训，努力发掘现有资源，充分发挥资源共享，并加强教师的继续教育，鼓励教师积极参加基本功训练，提高学历层次等业务与理论进修，提高教师业务素质。着力于学校内部管理制度建设，激发学校领导班子、教师、班主任等各层次人员的工作热情，充分调动他们的积极性与创造性。

5.加强师生德育队伍建设。

健全学校德育领导与管理体制，加强德育队伍建设，建设一支师德高尚、理念先进、业务精湛、讲求实效的德育队伍，为提高师生德育工作水平奠定坚实的基础。首先，重视学生德育干部和班主任队伍建设，通过班主任专题讲座、经验交流、专业能力大赛、主题班队会观摩等途径有计划、有重点地对班主任进行培训，提高班主任的管理能力和水平。其次，重视师德师风建设，制定师德建设方案，将育人工作作为考核教师的一个重要指标，要求教师在学科教学中注重德育渗透，把学科知识和培养学生良好道德结合起来，把德育教育有机地渗透到学科教学中，引导学生形成符合社会规范的情感、态度和价值观。

6.办好学校教育，提升教育发展水平。

以《学前教育指导纲要》为指导，加强教学研究与管理工作，杜绝学前教育小学化倾向，提升育人质量和办园水平，办成人民群众满意的幼儿园。办好义务教育，高度重视新教材的把握，对全体教师进行全面培训，抓好起始、过渡、终结年级地对接；促进均衡发展，补齐短板，力争办学标准在原来基础上有所突破，扎实推进优质均衡工作。

7.抓好项目建设，提升学校办学条件。

加强教育专项工程建设。配合施工方实施好牌坊村新建幼儿园建设。目前牌坊村幼儿园建设项目正在有序进行中，主体工程已接近完工附属工程正在开展。

8.精准聚力有效实施惠民政策。

每学期开学及时签订控辍保学责任目标书，层层压实责任，落实村组、班主任、任课教师的控辍保学责任；做好学生资助工作，确保符合条件学生100%覆盖。

9.加强财务管理，发挥后勤保障作用。

结合实际，规范好我校财务管理，把学校资金用好、用活，做到学校开支公开、合理，增强收支透明度，保证学校各项经费为学校教学服务。进一步增强服务意识，积极主动的工作，提高工作效率和服务质量,尽最大努力改善办学条件，保障供给。加强校园的环境建设，提高精品意识，创造良好的育人环境；调整教室、办公室，增加部分课桌椅，改善教师办公条件，维修操场等保障学校正常教学工作。

10.加强学校安全工作常抓不懈。

积极创造条件，思想上高度重视，责任上明确落实，宣传上加强力度，防范上全力以赴。加强综合治理和安全工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，进一步抓好综合治理和安全工作，争创“平安校园”。严格值勤制度，每天要安排人员值勤，完善校园安全设施，并做好定期检查。对学生加强安全教育，完善活动设施，强化学生课间文明游戏，使学生能够遵守学校各项安全卫生制度，做好家长接送车辆的安全运行的督查，杜绝一切安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

凤庆县诗礼乡三合中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,076,292.74元，其中：一般公共预算拨款收入8,188,772.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,887,520.00元。

与上年对比总收入增加1,801,353.52元，增长17.88%，其中：一般公共预算拨款收入增加311,190.48元，增长4.00%，增加的主要原因：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加254,929.93元；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排增加84,960.00元；三是本年度营养改善计划运行专项经费项目支出未纳入预算减少57,600.00元；四是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排增加52,580.00元；五是学生数减少，公用经费、学生资助等预算减少23,679.45元；其他收入增加1,490,163.04元，增长375.00%，增加的主要原因是向学生收取的伙食费纳入部门预算，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,188,772.74元，其中:本年收入8,188,772.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,188,772.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加311,190.48元，增长3.80%，增加的主要原因：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加254,929.93元；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排增加84,960.00元；三是本年度营养改善计划运行专项经费项目支出未纳入预算减少57,600.00元；四是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排增加52,580.00元；五是学生数减少，公用经费、学生资助等预算减少23,679.45元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,076,292.74元。财政拨款安排支出8,188,772.74元，其中：基本支出7,945,072.13元，与上年对比增加282,289.93元，增长3.55%，增加主要原因：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算支出增加254,929.93元；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算支出安排增加84,960.00元。三是本年度营养改善计划运行专项经费项目支出未纳入预算减少57,600.00元；项目支出243,700.61元，与上年对比增加28,900.55元，增长13.45%，增加的主要原因：一是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算支出安排增加52,580.00元；二是学生数减少，公用经费、学生资助等支出减少23,679.45元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育196,733.30元，主要用于学前教育生均公用经费支出、办公设备购置及学前教育家庭经济困难儿童的资助补助。

教育支出-普通教育-小学教育6,150,386.81元，主要用于教师工资福利、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育972.00元，主要用于特殊教育学生生均公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出165,485.40元，主要用于退休人员退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出704,628.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤43,653.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗312,678.89元，主要用于缴纳单位配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,523.86元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金594,711.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县诗礼乡三合中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1586,000.00元，其中：政府采购货物预算1586,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

2.公务接待费。

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费。

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加（减少）0元，增长0%。增减变化原因:我部门无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我部门无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金15,411.06元。

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金31,556.25元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（三）公办幼儿园生均公用经费143,400.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）义务教育课后服务收费资金29,952.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

（五）学生伙食费收入资金1586,000.00元。

项目年度绩效目标：根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。

1.保障学校营养改善计划平稳实施。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果。

2.提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县诗礼乡三合中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县诗礼乡三合中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县诗礼乡三合中心学校资产总额15,058,966.83元，其中，流动资产119,561.28元，固定资产13,266,219.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,660,356.00元，无形资产12,829.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,174,214.88元，其中固定资产增加4,278,454.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136001100111