监督索引号53092100136000400000

凤庆县第二中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县第二中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县第二中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是恪守党组织核心领导要旨。我校始终全面贯彻党的教育方针，全面加强党的全面领导。健全机制流程，精心组织好“专题会”“校长办公会”“校务委员会”“支委会”，全面落实好党组织会议纪要；强化师德建设，扎实开展师德建设活动，提升教师素质；发挥党员作用，设示范岗、上示范课、推进“三带三培”工作，营造奋进氛围。

二是大举措推进党建引领高质量发展。队伍建设多点发力，一方面，优化班子管理，明确分工、强化协作，组织培训提升战略、决策等素养，建立目标管理体系。另一方面，打造教师队伍，设先锋岗，建发展档案、关怀身心、组织文体活动。有20名教师获评“临沧市名教师”（党员12名），1名教师获“临沧市名班主任”（党员1名），数十名教师分别获评市县级“学科带头人”和“骨干教师”，1名教师荣获“临沧市兴临人才”称号；教研教学多维深化。一方面，落实教研兴校，依据“一年中高考、三年精备考”思路，按“思、析、研、考、管、变”六字教改方针，教研组定时定量教研，抓实中高考备考。另一方面，优化课堂教学，因材施教，创新目标教学法，提高课堂有效性；评价机制多元完善。一方面，全方位评价教师，党员教师结合党员积分制，考量师德、教学、科研等。另一方面，全过程评价学生，依托“五育并举”完善成长手册，公正评价促成长。

三是目标达成三年规划新提升任务。聚焦全民问政，解决实际问题。借助凤庆县融媒体中心“局长面对面”，针对民生关切，统一规划修缮教室、宿舍等设施，增置学生宿舍物品摆放架、晾衣房、洗漱台、值班亭等基础设施，争取到中山大学“逸仙楼”100 万元赞助，解决停车难、场地拥挤问题，消除运动场安全隐患，回应社会关切问题；聚力达标晋级，完善设施建设。根据高完中达标晋级评估需求，完成了学校大门改造、南门建设，缓解校门口交通拥堵问题，实验室、阅览室、图书室、语音室、音乐舞蹈室、校史馆、资料室等功能室建设并投入使用，顺利完成“云南省一级三等完全中学”晋升工作；聚心质量提升，期末再创佳绩。2024年高考参考291人，600分及以上1人；文科最高分608分，理科最高分577分；一本上线20人。2024年中考630分及以上99人，全县优生占比为10.28%，仅次于凤一中，位居全县第二名。

四是坚持五育并举，德育形势向好。构建“四全德育”体系（全程德育、全面德育、全员德育、全景德育，强调德育课程建设，将德育融入学校教育的各个方面、各个环节，力争让每一个细节都具有育人的力量。积极发挥主题班会、校会、年级会、法治进校园、《校刊》创办的主题教育作用，依托30多个社团（每个年级10个）活动开展，丰富校园文化生活。通过举办“家访”、“家长开放日”、艺术节、冬运会，参加各级各类文化、艺术比赛，积极创造有利于学生健康发展的条件。学校校刊《芝兰》推出两期，社团活动开展约一百五十次，参与度达万人次，主题教育39次，学生参与各类竞赛获奖人次破百，文化艺术节晚会直播点击量达20多万人次。学校无重大安全事故发生，德育成效显著。

五是强化年级管理，筑牢育人质量。积极探索“管理委员会”模式，配齐优化“管委会”管理干部队伍，构建以“管委会”为中心的管理体系，强调年级分管领导责任。通过人才引进，选拔选调的形式，加强班主任和教师队伍建设工作，营造年级与年级，教师与教师之间的竞争氛围。各年级管理思路清晰，狠抓习惯养成，严抓控辍保学，重抓优生发展，初中部优生面逐渐扩大，向百人大关冲刺，高中部优生开始呈现出“从点到面”的转变。

六是加强外宣工作，树立学校形象。2024年来，学校制作发布短视频84条，公众号推文20条，被融媒体中心采用9条，教体局采用信息21条。宣传工作初见成效，逐步树立起学校良的好形象。

七是严守财经纪律，统筹安排资金。严格执行资金使用收支两条线，透明、公开，不私设小金库，不违规发放津补贴，按规定进行物品采购，做实校产管理。认真落实好学生资助工作。

八是勾勒学校愿景，打造“同心文化”。结合当前学校发展实际，勾勒出了学校发展愿景，提出了“同心明德，偕行致远”的办学理念，打造“同心文化”，“先立后破”，以“成就教师，培养学生，发展学校，服务社会”为目标，将该文化延伸至党建、民主管理、课程建设、德育、教学、教研等方面，为学校推进各项工作筑牢根基。

二、预算单位基本情况

凤庆县第二中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制211人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入45071681.99元，其中：一般公共预算收入40192201.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1452060.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3427420.00元。

与上年对比，总收入增加7419822.55元，增长19.71%，其中：一般公共预算增加6132098.25元，增长18%，增加的主要原因是在职人员增加20人、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；财政专户管理资金收入增加445860.00元，增长44.31%，增加的主要原因是学校达标晋级为一级三等完全中学后，高中学费住宿费按新标准预算；其他收入增加841864.3元，增长32.56%，增加的主要原因是中山大学捐赠“荔枝行动”资助金、江苏常熟捐赠资助金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40192201.99元，其中:本年收入40192201.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40192201.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加6132098.25元，增长18.00%，增加的主要原因是在职人员增加20人、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出45071681.99元。财政拨款安排支出40192201.99元，其中：基本支出38854355.21元，与上年对比，增加6210859.53元，增长19.03%，增加的主要原因是在职人员增加20人、在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；项目支出1337846.78元，与上年对比减少78761.28元，下降5.56%，减少的主要原因一是高中学生数减少，高中公用经费、学生资助等经费预算减少，二是本年度减少营养改善计划运行专项经费预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体明细如下：

教育支出-普通教育-初中教育16191962.04元，主要用于初中教师工资福利支出、职工教育经费、工会经费、公用经费等支出。

教育支出-普通教育-高中教育13944270.36元，主要用于高中教师工资福利支出、高中生均公用经费、职工教育经费、工会经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育810.00元，主要用于送教上门学生费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1515081.08元，主要用于退休教师原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3726574.08元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤259272.00元，主要用于支付遗属人员补助和一次性抚恤金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1653667.25元，主要用于缴纳单位配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗105634.18元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2794931.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县第二中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县第二中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额500000.00元，其中：政府采购货物预算250000.00元、政府采购服务预算250000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县第二中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

凤庆县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费。

凤庆县第二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费。

凤庆县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县第二中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县第二中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我部门无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县第二中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助县级资金6412.5元

项目年度绩效目标：1.聚焦乡村振兴，认真贯彻落实《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》（云教发〔2022〕8号），严格落实“四个不摘”要求，精准认定家庭经济困难学生。特别是对原建档立卡贫困家庭学生进行分类、识别和认定。2.在（2021-2025年）过渡期内，通过资助200名脱贫家庭经济困难学生，保持过渡期内学生资助政策总体稳定，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（二）普通高中国家助学金县级资金19237.5元

项目年度绩效目标：1.落实国家资助政策，规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展。2.通过资助823名学生，促进教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（三）普通高中生均公用经费县级资金1218660.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障高中学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进高中教育教学质量进一步提高，本科上线率达到83%以上。

（四）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金39234.38元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（五）城乡义务教育补助公用经费县级资金48497.4元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县第二中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县第二中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县第二中学资产总额42016153.07元，其中，流动资产2504771.49元，固定资产36283221.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程850000.00元，无形资产2378159.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2792976.14元，其中固定资产减少189002.73元。处置房屋建筑物15平方米，账面原值38611574.69元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值511240.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入480567.14元，其中出租资产1293平方米，资产出租收入480567.14元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000400111