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凤庆县卫生健康局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录，组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章、政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进凤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.承担干部保健委员会办公室日常工作，负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责凤庆县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息化股、医政医管与综合监督股、疾病防控与卫生应急股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康与人口监测股、中医药与健康产业发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度我单位将在县委、县政府的领导下，在上级职能部门的精心指导下，深入贯彻新时代党的卫生健康工作方针，持续深化改革、强基固本、高质提升，更加突出医疗卫生机构的内涵式发展，更加突出卫生健康服务的系统连续，全面推进健康凤庆建设，为凤庆高质量发展奠定坚实健康根基。

1.聚焦医共体建设抓改革。以分级诊疗为核心，落实功能定位为重点，坚持“三医”联动，健全完善机制体制，持续深化医共体建设，统筹“医共体二十大中心”和临床专科建设，从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变、碎片化医疗服务向整合型医疗服务转变、粗放式管理向精细化管理转变，提高县域医疗卫生服务体系整体效率、基层医疗卫生机构服务能力、居民健康素养和健康水平，促进“三医”协同发展和治理，扎实推进医共体高质量发展。一是做实优质医疗资源下沉帮扶。选派县级医疗卫生机构中级及以上专技人员下沉乡镇卫生院驻点帮扶（确保每个乡镇至少有1名），遴选乡镇卫生院骨干到县级医疗卫生机构进修学习；二是持续优化绩效分配方案。修订完善乡镇卫生院院长和村医绩效评价方案，让方案更具科学性和可操作性；三是修订完善乡镇卫生室用药目录，制定村卫生室用药目录，增加基层医疗卫生机构药品品种，满足群众用药需求。

2.聚焦短板弱项抓项目。全力抓好项目申报争取和实施，争取更多项目落地凤庆。一是2025年1月底完成县中医医院病房提升改造项目和服务能力提升项目，2月底启动、5月底完成县妇幼保健院病房提升改造项目，确保7月底完成城区医疗资源整合工作；3月启动、6月完成鲁史中心卫生院重点中心乡镇卫生院提质项目建设，3月启动、5月完成凤山社区卫生室改造工作（位于文庙街招待所旁原凤山社区驻地闲置资产，占地350㎡，建筑面积130㎡）。二是全面查找“十四五”期间不足，认真梳理基础设施、医疗设备、信息化建设及安全隐患等方面存在的短板、弱项、差距和不足，精准谋划“十五五”期间项目，积极完善前期保障要素。三是围绕中央和省级预算内资金、国家超长期特别国债、专项债、地方债等政策支持导向，持续做好县中医医院病房提升改造、县妇幼保健院病房提升改造、县疾病预防控制中心服力能力提升建设、县人民医院高压氧舱建设、县医共体分院服务能力提升改造、县人民医院扩容提质、县中医医院医疗设备更新及升级改造7个项目资金申报争取工作。

3.聚焦医技能力抓提升。持续借助中山大学附属医院、沪滇协作和省市医疗机构驻点帮扶的有利时机，巩固提升建成科室医技能力；加强疑难杂症技术攻关，以科室建设带动医院发展，提升整体医技能力提升，实现内涵发展。推动医共体更多参与科研项目实施，强化精细化管理；突出抓好县人民医院和县妇幼保健院儿科、产科整合建设工作，努力实现服务水平得以较大提升。

4.聚焦服务质量抓形象。紧扣医疗纠纷、信访投诉、网络评论等医患矛盾，持续推进服务质量提升专项行动，着力从机制体制、督查检查、责任追究等上下功夫，切实改善县、乡、村服务态度和质量，树立群众满意和好评的良好形象。

5.聚焦智慧医疗抓创新。加大力度提升智慧水平。强化医疗与公卫数据整合，加强“医防融合”智慧医疗管理系统开发，实现医疗与公卫融合、线下与线上融合、院内与院外融合。推进互联网医院电子处方流转，加快医院管理、医疗、护理、服务等数据交换系统建设，建立集管理指标自动生成、管理信息集成展示、管理工作自动提示等管理决策支持功能，推进县医院5级电子病历系统应用水平和县中医医院3级电子病历系统应用水平建设，并稳固医院信息系统的三级等保2.0版测评成果。

6.聚焦公共卫生抓服务。把公共卫生服务作为保障民生、提升居民健康水平的关键，全面推进预防接种、妇幼保健、健康教育、慢性病管理、传染病防控等工作，突出老年人、高血压、糖尿病等重点，创新和利用信息化手段，定期分析研判，加强督促指导，从每一项指标抓起、每一个问题改起，不断完善服务体系，优化服务流程，提升服务能力，为居民提供更加优质、高效、便捷的公共卫生服务，努力保障人民群众的身体健康和生命安全。

7.聚焦中医药发展抓创新。以传承创新发展为主题，完善中医药服务体系，加强紧缺型中医药人才建设，推动中医药产业与旅游、养老等产业融合发展，打造具有地方特色的中医药产业品牌，推进中医药传承与创新，努力推动中医药事业高质量发展。一是持续拓展与温德姆酒店合作医养服务模式，与大兴温泉进一步商谈合作事宜。二是持续加强与云南白药集团协商院内制剂合作生产事宜，找准政策支撑依据，努力争取云南白药集团在凤庆注册子公司（分公司可注册，但税收在总公司注册地缴纳）。

8.聚集队伍建设抓支撑。加强人才招聘与引进，广泛吸引医学毕业生；建立定期培训制度，抓住相关医院帮扶机遇，开展针对性的业务培训；积极组织团队建设、多科室联合病例讨论等活动，加强科室、人员间协作，让经验丰富的医护人员与年轻人才结成帮扶对子，发挥传帮带作用。一是争取柔性引进高层次人才1人，引进硕士研究生3人，安置特岗全科医生5人，招聘编外专业技术人员50人；二是组织开展系统内人员公开考调，补充县疾控中心、县妇幼保健院专业技术人员3名；三是实施基层人才服务能力提升项目，遴选17名基层业务骨干到县级医院进修；四是举办基层卫生人才培训班，对村医、卫生院班子成员及部分医务人员进行培训。

9.聚焦健康生活抓促进。持续推进社会心理服务体系建设，加强健康教育宣传，积极举办健康知识讲座和健康生活主题月活动，巩固提升国家卫生县和健康县城建设成果，引导群众增强合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等健康意识，树立良好的健康生活方式；定期为老年人提供免费体检、慢性病管理、康复护理等健康服务；配合教体部门抓好学校卫生工作，开展视力保护、口腔健康、心理健康等专项活动，培养青少年健康生活习惯；加大高血压、糖尿病等慢性病筛查，建立患者健康档案，提供定期随访、用药指导、健康干预等服务。

10.聚焦人口发展抓均衡。积极落实促进人口长期均衡发展政策落实，通过社区宣传、媒体传播等多种方式，准确、及时地向居民解读国家生育政策，加强孕期保健，及时提供孕前优生健康检查和孕期保健指导，加强县级医院产科、新生儿科建设，提高危急重症孕产妇和新生儿救治能力，降低母婴死亡率；建立健全人口监测网络，准确统计出生人口、死亡人口、流动人口等数据，加强与公安、统计等部门共享和协作，提高人口数据的准确性和时效性；积极应对人口老龄化，大力发展普惠托育服务。

11.聚焦风险矛盾抓化解。围绕医患矛盾、资金兑付、安全生产、重大传染病疫情、生物安全等风险，突出重点人群、重点部位、重点时段，坚持风险隐患排查在前、化解在前，提升全县卫生健康治理水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制19人，参公编制10人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,310,490.66元，其中：一般公共预算12,130,490.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入180,000.00元。

与上年对比财务总收入减少3,658,481.98元，降幅22.91%，减少的主要原因是构成财务总收入的一般公共预算财政拨款收入较上年大幅减少。与上年对比其他收入增加180,000.00元，增加的主要原因是落实全口径预算将其他收入纳入年初预算。2025年度本单位无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入和附属单位上缴收入，与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,130,490.66元，其中:本年收入12,130,490.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,130,490.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3,838,481.98元，降幅24.04%，减少的主要原因是2025年度县级财政安排的财政拨款项目支出较上年减少3,817,145.80元。2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营收益财政拨款，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,130,490.66元。财政拨款安排支出12,130,490.66元，其中：基本支出9,276,026.46元，与上年对比增加158,663.82元，主要原因是政策性增资；项目支出2,854,464.20元，与上年对比减少3,997,145.80元，主要原因是县级财政安排的基本公共卫生、计划生育奖励扶助项目等资金预算减少。

（一）财政拨款安排基本支出按项级科目分类情况：

2080501行政单位离退休648,146.40元,主要用于行政单位退休人员养老金原渠道补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出710,567.04元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤10,416.00元，主要用于遗属补助支出；

2100101 行政运行2,725,943.74元，主要用于局机关行政人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100199 其他卫生健康管理事务支出1,549,399.10元，主要用于爱卫办人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出1,173,600.00元，主要用于乡村医生补助；

2100402卫生监督机构1,393,566.10元，主要用于卫生监督所人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100799其他计划生育事务支出43,200.00元，主要用于流动人口专干生活补助；

2101101行政单位医疗222,923.25元，主要用于局机关、卫生监督所在编在岗行政人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗92,390.88元，主要用于在编在岗事业人员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出25,526.09元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费、工伤保险缴费；

2109999其他卫生健康147,421.86元，主要用于医管办人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2210201住房公积金532,926.00元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排项目支出按项级科目分类情况：

2013902一般行政管理事务19,600.00元，主要用于非公经济组织和社会组织党建工作支出；

2100408基本公共卫生服务支出954,034.20元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2100499其他公共卫生支出50,000.00元，其中：爱国卫生经费20,000.00元，慢性病综合防治工作经费20,000.00元，综合防治艾滋病项目配套经费10,000.00元,主要用于爱国卫生、艾滋病综合防治、慢性病综合防治工作；

2100799其他计划生育事务支出1,830,830.00元，主要用于计划生育奖励扶助家庭一次性奖励金、教育奖学金补助、特别扶助补助、家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助、生育支持补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.功能分类科目2100799全国计划生育特别扶助制度补助资金，金额99,500.00元，其中失独家庭一次性抚慰金县级配套13.5%，计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）县级配套2.7%。

2.功能分类科目2100408基本公共卫生服务经费，金额954,034.20元，按38.2万人，人均94元测算，县级配套2.7%。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县卫生健康局(本级)2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县卫生健康局（本级）2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额252,500.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算234,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县卫生健康局(本级)2025年“三公”经费预算合计163,000.48元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算161,000.48元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算2,000.00元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县卫生健康局(本级)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算161,000.48元，较上年减少2,999.52元，下降1.83%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县卫生健康局(本级)2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县卫生健康局(本级)公务接待费预算为73,499.73元，较上年减少1,500.27元，下降2%，预计国内公务接待批次为70次，共计接待604人次。公务接待预算减少的主要原因是落实中央八项规定，非必要不接待。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县卫生健康局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费为87,500.75元，较上年减少1,499.25元，下降1.68%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费87,500.75元，较上年减少1,499.25元，下降1.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县卫生健康局(本级)2025年上级资金“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无上级资金“三公”经费预算，与上年不作比较。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县卫生健康局（本级）2025年自有资金“三公”经费预算2,000.00元，因上年度预算口径无自有资金“三公”经费预算事项，与上年不作比较。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县卫生健康局（本级）2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，因上年度预算口径无非财政拨款“三公”经费预算，与上年不作比较。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年基本公共卫生服务项目工作经费954,034.20元，主要用于基本公共卫生服务项目的业务技术指导、人员培训和监督考核等工作，切实提高全县基本公共卫生服务能力，促进基本公共卫生服务的公平性，使全体城乡居民公平享有基本公共卫生服务。

（二）2025农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金911,220.00元,用于计划生育奖励扶助、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助、城乡部分独生子女全程教育奖学金补助。

（三）2025年全国计划生育特别扶助制度补助资金99,500.00元,用于失独家庭一次性抚慰，计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品和务）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县卫生健康局（本级）2025年机关运行经费安排549,062.00元，与上年对比减少32,206.00元，主要原因：凤庆县卫生健康局(本级)2024年度人员退休、调离，按人员配套预算的公用经费同时减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县卫生健康局（本级）资产总额33,222,609.41元，其中，流动资产10,821,259.78元，固定资产净值11,163,528.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,222,800.00元，无形资产净值15,020.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,320,100.81元，其中固定资产净值减少460,884.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产100项，账面原值257,161.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100336100100111