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凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教学处、总务处、政教处、办公室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，深化师德师风建设。

筑牢思想根基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的二十大精神纳入教职工政治理论学习体系，通过专题党课、主题党日活动等形式，强化党组织政治功能。落实党组织领导的校长负责制，实行班子成员“一岗双责”，建立党建工作与教育教学深度融合的长效机制。

健全师德管理机制。将师德师风纳入教师年度考核、职称评聘和评优评先体系，实行“一票否决制”。开展“四有”好教师主题教育，组织师德承诺签名、优秀教师事迹宣讲等活动，树立“张桂梅式”教师典型。建立师德档案动态管理制度，定期开展师德警示教育，严肃查处违规行为。

2.抓实抓细教学常规，全面提高教育教学质量。

狠抓教学常规管理。严格按照县教育体育局要求开展备课。作业布置与批改，实行因材施教、分层布置，做到“三及时”，即及时批改、及时评讲、及时矫正，基本要能做到全批全改，且批改次数能达到规定要求。教学处和各教研组实行定期检查和不定期抽查相结合的方式加强教学常规检查。加强对优秀生和学困生的辅导，做到课后辅导与课堂辅导相结合。重视考前动员和指导、考后评价与分析，并严肃考风考纪。

实行党支部书记带领全体支委、行政人员及年级组长随机推门听课的形式，对教师的备课情况及学生的上课情况进行督查，对存在的问题当面提出整改意见，促使教师及时整改，切实提高课堂教学质量。

根据《三岔河中学教师培训方案》要求，采取师徒结对帮带方式，加大对我校新教师和教学成绩靠后教师的跟踪培训力度，切实提高教师的教学能力水平。

3.筑牢安全防线，构建平安校园。

强化安全教育常态化。以“开学第一课”为契机，通过主题班会、法治讲座、应急演练等形式，重点开展防溺水、防校园欺凌、心理健康等专题教育。实行“班级安全员”制度，建立安全隐患“日巡查、周报告”机制。

完善安全防控体系。落实校园封闭管理，加强值班巡查和重点时段管控。每学期组织2次消防、防震等应急演练，联合公安、卫健等部门开展校园周边环境综合治理，确保师生人身安全。

4.丰富校园文化，促进学生全面发展。

推进阳光体育运动。优化大课间活动设计，组织拔河比赛、师生篮球赛等体育赛事，确保学生每天1小时体育活动时间。加强体育社团建设，培养学生运动兴趣与团队协作能力。

开展特色德育活动。以“文明班级”创建为抓手，通过升旗仪式、志愿服务等活动，强化学生行为习惯养成。举办校园文化艺术节、读书分享会等活动，丰富学生课余生活。

5.优化后勤保障，提升服务效能。

规范食堂管理。落实食品安全“两个责任”，推行“6T”管理模式，严格执行“日管控、周排查、月调度”机制，确保师生饮食安全。定期开展食堂满意度测评，及时改进服务质量。

强化财务管理。成立经费审核小组，对公用经费、营养餐资金等实行全过程监管，确保资金使用规范透明。推进智慧校园建设，优化校园网络、多媒体设备等信息化基础设施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14634893.66元，其中：一般公共预算拨款收入12023593.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2611300.00元。

与上年对比总收入增加3079731.91元，增长26.65%，其中一般公共预算拨款收入增加1013145.19元，增长9.20%，增加的主要原因：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是学校食堂加工人员工资纳入部门预算安排；其他收入增加2066586.72元，增长379.89%，增加的主要原因是向学生收取的伙食费纳入部门预算，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12023593.66元，其中:本年收入12023593.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12023593.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算拨款收入增加1013145.19元，增长9.20%，增加的主要原因：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是学校食堂加工人员工资纳入部门预算安排。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14634893.66元。财政拨款安排支出12023593.66元，其中：基本支出11906522.87元，与上年对比基本支出增加1079939.25元，增长9.97%，增加的主要原因：一是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加；二是学校食堂加工人员工资纳入部门预算安排；项目支出117070.79元，与上年对比减少66494.06元，下降36.33%，减少的主要原因是本年度营养改善计划运行专项经费未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-初中教育-基本支出9244270.74元，主要用于我校初中教师工资福利支出、初中生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-普通教育-初中教育-项目支出114478.79元，主要用于我校初中生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育2592.00元，主要用于随班就读残疾学生生均公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休142939.80元，主要用于我校离退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1084542.72元，主要用于我校使用财政拨款缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20628.00元，主要用于我校遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗481265.83元，主要用于我校缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28604.78元，主要用于我校缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金904271.00元，主要用于我校缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇三岔河中学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇三岔河中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇三岔河中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2250000.00元，其中：政府采购货物预算2250000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

2.公务接待费。

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费。

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我部门无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金85505.63元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

（二）城乡义务教育补助公用经费县级资金31565.16元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（三）学生伙食费收入资金2250000.00元

项目年度绩效目标：根据《教育部等七部门关于印发<农村义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（财教〔2022〕2号）要求，扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。

1.保障学校营养改善计划平稳实施。切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果。

2.提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

（四）义务教育课后服务收费资金40000.00元

项目年度绩效目标：根据《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（云教发〔2020〕76号）文件精神，为进一步增强教育服务能力，将课后服务作为解决家长急难愁盼问题的重要民生工程。学校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县三岔河镇三岔河中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县三岔河镇三岔河中学资产总额17738527.97元，其中，流动资产111665.09元，固定资产14355374.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程2992000.00元，无形资产279488.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1711890.97元，其中固定资产增加1639829.73元。处置房屋建筑物1863.00平方米，账面原值1050127.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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