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凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教导处、总务处、办公室、德育室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深耕党教融合，促进办学能力稳步提升。

新时代学校教育教学工作中，党教融合，构建全员、全过程、全方位育人体系，是学校改革和发展的必然要求，更是落实立德树人根本任务的重要途径。一是通过党建引领，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，依托“三会一课”，形成全校上下齐心协力、共谋发展的良好局面。二是坚持党建带群建，以党建凝聚合力，以行动率先垂范，实现“打造一堂课 带动一群人”的良好局面，进一步提高教师队伍的政治素质和业务能力。三是多措并举，共筑“大思政”育人新格局，通过开展“识国父 传精神”系列思政育人活动，收听、收看《新闻联播》，书记校长讲党课等形式，不断丰富学生的思想内涵，鼓励学生正确认识中国大势和世界潮流、正确处理个人奋斗和国家需要，进而树立起远大志向。

2.坚持“五育”并举，培育时代新人。

一是学校立足孩子的成长需求，提出“一切为了学生的发展”这一办学理念，要求学生“学习扎实、生活朴实、身体结实”协调发展，将孩子的健康成长和全面发展作为学校工作的出发点和落脚点。二是学校以课程体系为载体、以课堂教学、主题班会、新闻联播、音体美汇报会为抓手，构建具有我校特色的育人模式，打好未成年人人生底色。三是依托“自觉争先量化评比”这一阵地，打造“自觉”校园文化，通过红领巾检查组的监督、检查，规范“自觉”行为，助力校风教风学风建设。

3.加强教师队伍建设，提高办学水平。

一是各科室科学分工，细化目标责任，并根据计划有序推进相关工作；做到“共商、共建、共治”努力构建和谐、团结、创新的领导班子；深入落实班子成员挂钩学校制度，定期深入挂钩学校指导、督查学校开展各项工作，做到了每月深入挂沟学校进行一次教学业务常规检查。二是开好每周一次的例会，用民主的心态对上周情况进行认真分析总结，对本周管理做出具体安排，对经常性或重复出现的问题作认真研究，制定出整改措施。三是开展“结对子、师代徒”通过传、帮、带活动，加强教师间的合作交流，提高教师工作水平，每位新教师指定一名经验、教学水平高、业务能力强的教师作为指导教师，定期对新教师的学习、教学进行全方位指导，做好新教师考评、考核工作，薄弱班级教师在年级组内，采取多帮一帮扶的策略，提升班级管理和质量效益。六是强化村组管理。村组长能引导和团结本组教师最优化开展本完小的各项工作，做到组织精细、分工明确、落实责任、管理有效。做到安全保障、质量提升、服务到位。

4.坚持安全第一，筑牢校园安全底线。

一是牢固树立“安全无小事，责任重于泰山”的思想，坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，严格落实“1530”安全教育模式，形成了课课讲安全、人人讲安全、时时讲安全的良好局面。二是认真传达并落实上级相关部门的安全工作要求，不断健全优化安全管理制度，制定各类应急预案，落实校园安全主体责任。三是层层签订安全责任书，开展校园应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。四是结合两个“专项行动”，进行定期检查，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。五是家校社联动，加强校园安全管理。学校充分发挥护学岗作用，凝聚派出所、家长、教师合力，让家庭学校社会都有机参与到校园安全工作中来；学校通过校会、班会、黑板报加大宣传力度，对交通、食品卫生、用电、防火等教育指导，教育学生进行自救、自护的基本常识。同时，在节假日期间，发放“致家长的一封信”，提醒家长们配合做好安全防患工作。

5.其他工作。

一是抓学校基础设施建设，改善办学条件。二是加强后勤财务管理，提高资金使用效益。严格执行公用经费管理规定，抓实营养改善计划惠民政策，促进学生健康成长，强化学校食品安全管理，落实食堂管理责任制，加强信息公示公开，自觉接受社会监督。三是坚持和完善校务公开制度，实现学校管理民主化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,001,402.30元，其中：一般公共预算拨款收入12,146,887.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,854,515.20元。

与上年对比总收入增加2,070,891.63元，增长16.02%，其中，一般公共预算拨款收入减少42,661.97元，下降0.35%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出不再列入年初预算；其他收入增加2,113,553.60元，增长285.24%，增加的主要原因是向学生收取的伙食费纳入部门预算，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,146,887.10元，其中：本年收入12,146,887.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,146,887.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少42,661.97元，下降0.35%，主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出不再列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,001,402.30元。财政拨款安排支出12,146,887.10元，其中：基本支出11,882,249.73元，与上年对比增加58,369.73元，增长0.49%，主要原因：一是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算支出安排；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算支出增加；项目支出264,637.37元，与上年对比减少101,031.70元，下降27.63%，主要原因是本年营养改善计划运行专项经费调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育187,379.30元，主要用于学前教育日常办公经费支出、办公设备购置及学前教育家庭经济困难儿童的资助补助。

教育支出-普通教育-小学教育9,154,651.77元，主要用于日常办公经费支出、教师工资福利、职工教育经费、工会经费、学生营养改善计划经费等支出。

教育支出-普通教育-特殊学校教育1,782.00元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出369,498.00元，主要用于退休教师原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,043,604.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

抚恤-死亡抚恤17,664.00元，主要用于发放享受遗属补助人员的生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗463,099.49元，主要用于缴纳单位配套医疗保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,601.06元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金878,607.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,095,000.00元，其中：政府采购货物预算2,095,000.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

2.公务接待费。

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费。

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我部门无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我部门无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金26,464.32元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

(二)城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金50,793.75元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

(三)公办幼儿园生均公用经费136,200.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（四）公办幼儿园保育教育收费资金49,940.00元

项目年度绩效目标：严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），规范收费，实行“收支两条线”管理。保育教育收费收入主要用于幼儿园幼儿活动、学习用品及生活用品等及改善办园条件支出，提高保育教育质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县三岔河镇三岔河中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县三岔河镇三岔河中心学校资产总额15,800,573.58元，其中，流动资产1,915,218.02元，固定资产11,078,788.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,670,000.00元，无形资产136,567.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加478,611.54元，其中固定资产增加1,314,508.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136005400111