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凤庆县大寺乡平河中心学校2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县大寺乡平河中心学校预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县大寺乡平河中心学校预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）机构设置情况

凤庆县大寺乡平河中心学校共设置4个内设机构，包括：德育处、教导处、学校办公室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进党建引领，加强党风廉政建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强党组织政治功能和组织功能，确保党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，全面加强学校领导班子建设，以党风廉政建设为抓手，不断推进党支部规范化建设，全面加强教师队伍建设。加强作风建设，深入落实全面从严治党的主体责任。

2.精准定位学校特色，精准培养优秀教师。

充分发掘新教师多、年轻教师多的优势，通过传帮带模式，鼓励青年教师向老教师学习教学经验，带动老教师改变观念、创新思维。结合部分新教师业务素养不高、教学理论水平不高的情况，我校积极组织教师外出培训、校本研讨，充分利用学习强国、云岭先锋等学习平台自主学习，不断给教师充电，促进全校教师共同成长。

3.深化课改，强化研训，提高教育教学质量。

（1）强化管理，提高效率；（2）坚持教学论坛，提升教师教学能力；（3）坚持集体主备课制度和坚持在全校推广平河中心学校“一三一”教学模式；（4）强化教师的备课、上课、作业批改、学生辅导、检测的过程管理，形成科学严谨的教学习惯，把学科的作业训练纳入集体备课的要求，作业要立足基础，分层要求，尽可能做到当堂解决，当堂订正，提高学校教育教学质量。

二、预算单位基本情况

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10046847.73元，其中：一般公共预算收入7630827.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2416020元。

与上年对比总收入增加1558896.53元，增长18.37%，其中：一般公共预算减少199453.47元，下降2.55%，主要原因是教师数减少，人员经费等预算较上年减少；其他收入增加1758350.00元，增长267.36%，主要原因是向学生收取的伙食费纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7630827.73元，其中:本年收入7630827.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7630827.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少199453.47元，下降2.55%，主要原因是教师数减少，人员经费等预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10046847.73元。财政拨款安排支出7630827.73元，其中：基本支出7410122.36元，与上年对比减少158693.96元，下降2.10%，主要原因是教师数减少，人员经费等预算较上年减少；项目支出220705.37元，与上年对比减少40759.51元，下降15.58%，主要原因是本年度营养改善计划运行专项经费调整为基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-普通教育-学前教育124604.40元，主要用于学前教育公用经费等支出。

教育支出-普通教育-小学教育5349447.21元，主要用于小学教师工资福利支出、小学阶段公用经费等支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育162.00元，主要用于特殊教育学公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休775236.56元，主要用于退养民师补助支出及退休教师原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出591571.20元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2724.00元，主要用于遗属人员补助资金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出262509.72元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22214.64元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金、工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出502358.00元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县大寺乡平河中心学校无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县大寺乡平河中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县大寺乡平河中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1800000.00元，其中：政府采购货物预算1800000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。。

2.公务接待费。

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。。

3.公务用车购置及运行维护费。

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我部门无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我部门无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公办幼儿园生均公用经费77400.00元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

（二）城乡义务教育补助公用经费县级资金17547.84元

项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（三）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金78553.13元

项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县大寺乡平河中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是凤庆县大寺乡平河中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县大寺乡平河中心学校资产总额5666648.23元，其中，流动资产255609.03元，固定资产4116406.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1294633.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2347037.26元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136002700111