临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.落实立德树人，坚持社会主义办学方向

　　习谦中心校全面贯彻教育方针和幼儿保育方针，五育并举，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。教育方针和社会主义核心价值观规范上墙。

　　习谦中心校认真执行《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》《凤庆县普通中小学常规管理规范》《凤庆县教体局关于开展“六大校园”建设的实施方案》，全面开展学校各项工作，积极创建“六大校园”，执行国家课程计划，按规定开齐课程，上足课时。

　　2.狠抓常规管理，把功夫放在平时

　　一是习谦中心校党支部带领广大教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好学校党建工作和群团工作，以对党的忠诚和担当搞好党建工作和教育教学工作，让党课进课堂，进师生头脑 。开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的感恩教育活动，引导师生知党史、诵党恩、听党话、跟党走。一年来，教师廉洁从教，无任何廉政责任风险发生。学校抓实意识形态领域宣传工作，本学年有3条信息被县委宣传部“微凤庆”采用，习谦中心校办学先进事迹被凤庆电视台专题报道，临沧电视台报道。

　　二是中心校工、青、妇等群团机构健全，配置合理。制定完善了《习谦中心校工会慰问制度》，先后组织开展教师节、“六一”儿童节等庆祝活动，陶冶了师生情操。

　　三是完成了中心校所属幼儿园办园行为督导评估工作。习谦幼儿园顺利完成县级督导评估，其他6所幼儿园完成了学校自评。目前习谦中心校7所完小和7所幼儿园办学达到“20条底线”要求，扎实推进了义务教育优质、均衡发展。

　　四是完善中心校校务公开制度。对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项，中心校都召开由行政、工会、部分教师参加的学校办公会议进行讨论决定，并适时公示。

　　五是召开6次传达县教体工作会议精神的专题会议，让县教育体育局的要求及时传达到每一位教职工。习谦中心校每学年至少召开一次规范的教职工代表大会，审议学校的绩效考核方案、教学质量奖惩方案等，实现科学决策，民主管理。每学期均召开一至三次校务委员会，解决人事、财务等重大问题。

　　六是中心校的各项工作均做到有计划，有总结。做到计划内容具体，总结有亮点、有典型。

　　3.教育教学质量稳步提升

　　一是深入开展“质量校园”建设，牢固树立质量意识。认真落实《凤庆县22项教学质量制度》，同时结合实际制定了《习谦中心学校22项教学质量制度》；抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节；抓实教师教学常规管理；重视“教学四计划”管理；每月进行统一命题，统一监考、统一评阅的月考工作；每学期组织两次诊断性检测并及时召开质量分析会议，查找原因，分析不足。

　　二是中心校注重加强教研工作。一年中做好校本教研，强势推进“参与式”教学模式等教学模式的移植实验，每学期组织开展课改示范先进教师评比活动，不断提高教学有效性，让教师的教育理论及时转化成教学实践。

　　三是严格执行学生作业量控制，保证学生在校时间，认真落实“减负提质”工作。

　　四是积极组织主备课活动和复习备考研讨。本年度先后组织了青年教师课赛、多媒体技能运用竞赛、教师汉字听写竞赛、青年教师说课比赛、党员教师课赛等活动，通过课赛营造了氛围，提高了教师专业成长，带动广大教师积极投身教育教学科研的热潮。

　　五是教育教学质量稳步提升，1至6年级综合评价水平在全县位次稳步提升。期末检测：中心校的3年级上期居全县第五名，下期居全县第四名；中心校六年级综合评价上期居全县第16名，下期居全县第8名；下期中心校1至6年级综合评价居全县第12名。

　　六是认真组织学生书画比赛和师生系列读书活动，抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作，培养学生学科学，爱科学的品质。本年度组织教师参加云南省教育科研论文比赛，教师论文获奖70篇；组织学生参加“中国梦”书画大赛，有9人次获奖，很多学生在此次活动中锻炼了能力，获得了奖励，提振了精神，获得了自信。

　　4.安全工作常抓不懈

　　习谦中心校在学年初成立了以校长李杨荣为组长，分管安全的总务主任为副组长，教导处、办公室人员和7个村教学组长为成员的学校安全工作领导组，统筹布置学校安全工作。

　　一年中，积极认真完善安全管理制度和突发事件应急预案。做好新冠肺炎疫情宣传和防控；落实学校安全保卫工作，组织师生定期不定期开展地震、火灾、防爆应急演练；层层签订学生安全责任状；“人防、物防、技防”建设达到标准。

　　5.财务管理进一步规范化

　　一是做好教育资金管理工作，积极接受上级对学校账务进行审核；二是做好中心校固定资产管理工作，对习谦中心校各村完小的固定资产进行清查，完成了学校固定资产汇总、审核、上报；三是做好规范教育收费和治理教育乱收费工作，实行校务公开，推进民主建设，严格执行物价局、财政局下发的学前教育收费标准，杜绝乱收费的行为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2020年度收入合计1,407.62万元。其中：财政拨款收入1,407.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度相比，增加0.23万元。增加的主要原因为：将2019年零星增资纳入2020年预算指标。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2020年度支出合计1,538.33万元。其中：基本支出1,530.92万元，占总支出的99.52%；项目支出7.41万元，占总支出的0.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加46.05万元。基本支出增加的主要原因是将2019年零星增资纳入2020年预算指标，归集调入的2019年营养餐经费、公用经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校正常运转的日常支出1,530.92万元。与上年对比支出增加46.05万元。基本支出增加的主要原因是将2019年零星增资纳入2020年预算指标以及归集调入的2019年营养餐经费、公用经费。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,490.1万元，占基本支出的97.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.83万元，占基本支出的2.67%。人均工资福利支出18.41万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.41万元。具体为棕园完小厕所项目工程支出7.41万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,538.33万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加46.05万元，增加原因是将2018年死亡抚恤、2019年零星增资纳入2020年预算指标以及归集调入的2019年营养餐经费、公用经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,201.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.1%。主要用于本单位工资福利支出及保障办公运转。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出163.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于机关养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出79.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于机关医疗保险、大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出93.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于本单位教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校资产总额1,530.06万元，其中，流动资产118.66万元，固定资产净值1,377.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7.2万元，无形资产净值26.48万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产净值总额减少50.68万元（主要是计提折旧减少），固定资产原值增加19.25万元（本年度教体局调入图书资料7.5万元，电子白板设备11.75万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县勐佑镇习谦中心学校项目自评金额145.57万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付资金145.57万元，支出142.69万元，支出率98.02%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：习谦中心校严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，合理安排支出，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效评价目标为导向、为抓手，以改进预算管理为目的，加强资金管理，充分发挥财政拨款资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密联系，对资金使用全过程跟踪问效，掌握资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止资金运行与预算偏离。三是严格按上级要求开展绩效自评、考评。四是充分运用绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排资金支出，确保2020年度预算资金落实到位，为下一年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，找出2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年部门项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县勐佑镇习谦中心学校2020年度决算公开表.xls