临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　5.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　6.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.发挥优势，资源共享。学校运转良好，一所集规模、质量、效益为一体的学校得以显现。我校现有37个教学班（其中义务教育33个班，幼儿教育4个班），在校学生914人（其中幼儿教育148人）。

　　2.队伍建设出现新局面。现有在职教职工48人，学历合格达100%。一年来，有效推进了人事制度改革，实行了聘任制管理，教师结构比例逐渐趋于合理。学校的领导班子建设得到加强，职责分工明确，工作的主动性增强。

　　3.依法治校、民主治校工作迈出新步伐。

　　4.“科研兴校”工作取得新进展。督学学校挂牌，46位教师撰写的教育教学文章在省级获奖。在参加县各类大赛中，有12人次学生获奖。有1名学生获得临沧市思想道德教育先进青少年的荣誉称号。

　　5.教学质量稳步提高。我校在上学年中，成绩在稳中向好发展。

　　6.“特色示范”工作取得新突破。上学年，完成了“基层党建规范化建设”和茶寨完小“县级文明学校”创建工作。学校硬、软件建设稳步推进，良好氛围正在形成，一年来，市县领导多次到学校调研，对学校的工作给予了充分的肯定，增添我们建设发展学校的信心和干劲。

　　7.安全工作有了新举措。学校高度重视安全工作，师生的安全意识增强，学校加强了保卫工作的力度，延伸了管理的时间和范围，校园的周边环境治理有了较大改善，上年度重点开展了“疫情防控”工作，学校未发生安全责任事故。

　　8.校园环境有了新变化。学校的校容校貌发生了较大变化，基本做到美化、净化、绿化、文化。学校重视植被的保护，自然朴实的特色得以体现。重视对校园的规划，提升学校的品位。

　　9.积极筹集资金，不断完善教学设施。一年来，学校后勤合理预算，精打细算，实现了保运转、保安全的目标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2020年度收入合计886.29万元。其中：财政拨款收入886.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加39.7万元，主要原因是2019新增预算增资纳入2020年预算安排。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2020年度支出合计1,004.87万元。其中：基本支出968.74万元，占总支出的96.4%；项目支出36.13万元，占总支出的3.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年数据对比，按支出性质分，基本支出比上年增加78.95万元，主要原因是2019年零星增资纳入2020年预算指标；项目支出比上年增加27.13万元，主要原因是2020年新建新林完小宿舍楼、教学楼、篮球场及扁口完小附属工程项目。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校正常运转的日常支出968.74万元。与上年对比增加78.95万元，增加原因是2019年零星增资纳入2020年预算指标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出943.07万元，占基本支出的97.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.67万元，占基本支出的2.65%。人均工资福利支出17.61万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.13万元。与上年对比项目支出比上年增加27.13万元，主要原因是2020年新建新林完小宿舍楼、教学楼、篮球场及扁口完小附属工程，具体开支是新林完小教学楼及扁口完小工程款25.00万元，新林完小附属工程建设资金8.00万元，新林完小宿舍楼及厕所项目3.13万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,004.87万元，占本年支出合计的100%；与上年对比，增加106.73万元，主要原因一是2019年零星增资纳入2020年预算指标，二是2020年拨入新林完小宿舍楼、教学楼、篮球场及扁口完小附属工程以往年度项目款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出804.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于本部门职工工资福利支出、工伤保险、失业保险、生育保险、困难学生生活补助支出、营养餐经费支出、单位运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出94.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于本单位养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出48.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于本单位医疗保险、大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出57.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于本单位住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校资产总额982.91元，其中，流动资产48.61元，固定资产879.99元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28.13元，无形资产26.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比资产总额减少5.94万元。其中：固定资产减少34.80万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值1.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市勐佑镇鱼塘中心学校项目自评金额152.47万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费152.47万元，支出150.91万元，支出率98.98%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保我单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

      附件：凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2020年部门决算报表（鱼塘）