临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.2020年度，我校构建和营造具有浓厚的学习氛围、教研氛围的校园文化；加大培训力度，促进教师专业发展，形成学校骨干教师队伍；以“有效教学”研究为契机，以全面推进素质教育为基点，立足课堂教学这一主阵地，追求特色，不断提高教学质量，全面发展学生素质，努力使学校教学质量稳步提高。

　　2.教学工作

　　（1）进一步规范上课、备课、作业批改与订正作业、培优补差等工作，加强平时的检查、督促与考核力度。

　　（2）继续开展课堂有效教学研究，由北京师范大学刘儒德教授指导。继续开展各学科教学交流活动，各教研组每月安排两至三位中青年教师为同组老师上一节交流课，互相切磋学习。继续就“如何提高课堂教学效益”为主题进行研讨，要求各教研组围绕课题进行研究总结，并拿出教研成果。

　　（3）要求每位教师做到“四勤”：勤读书，阅读教育教学理论专著和杂志，深刻理解新课程教育教学理念，学习借鉴优秀教育教学方法，并以此指导自己的实际工作，读一些文学书陶冶情操；勤听课，要经常听课，听专家的课，听骨干教师的课，听同事的课（每学期不少于20节），并学会运用新课程理念评价教师的课堂教学行为；勤反思，要立足课堂主渠道，对自己的教学工作要多思考，不断改进教学方式，提高教学水平；勤动笔，要善于总结经验，提炼经验，把自己对新课程的认识、体验、感悟写出来与同伴交流。

　　（4）分期分级段考察学生的实践能力、口头与书面表达能力、良好的学习习惯等，让学生在夯实基础的前提下提升综合能力。组织月考及期中、期末出卷、阅卷、评卷工作，做好教学质量管理。

　　（5）开展班级和学校内的学生作业、作品展览等有益活动，利用展板、网络等方式鼓励先进，促后进。

　　（6）开展“教学研究月”活动，组织青年教师“新课程、新教师、新课堂”的课堂教学展示活动，广泛、深入、持久地开展教学研究，展亮本校教学品牌。

　　（7）加大毕业班教学研究力度，提高毕业班教育教学质量。

　　3.德育工作

　　（1）加强德育队伍建设。牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念，充分发挥班主任的作用和少先队的德育功能，发挥学生自我教育、自我管理的作用，让德育渗透到学生学习和生活的每一个角落。让德育渗透到我们学校的每一个角落、每一面墙壁、每一处走廊，让每一个角落都在闪光，让每一面墙壁都会说话，让每一处走廊都能育人。

　　（2）开展“五项我能行”活动。并对活动中涌现的先进班级予以精神和物质奖励，促进学生良好行为习惯的形成。教育学生自觉遵守《小学生日常行为规范》，有针对性地开展法制教育，加强学生心理健康教育，不断提高学生思想道德素质、科学文化素质和健康的心理素质。

　　（3）改进德育教育的方式和途径。以班队活动、队会课为阵地，增强思想道德教育的主动性、针对性、实效性。以少先队活动为载体，以重大节日为契机，加强对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育和道德规范教育，积极开展生动活泼的教育活动，让学生在活动中愉快地接受教育，形成良好品德。

　　4.行政后勤工作

　　（1）行政后勤工作头绪繁杂，政策性强，首先应加强自身的思想修养，严格把好职业道德关。每周组织工作人员进行业务和心理健康等方面知识的学习和培训，提高行政后勤人员的职业道德水平。促使员工在学习中不断获取进步，以与时俱进的精神状态，高度的责任感和主人翁意识。

　　（2）强化制度意识、程序意识。期初与各项工作负责人签订责任书，明确各自职责，使行政后勤人员能按制度办事，按程序办事。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2020年度收入合计1,493.23万元。其中：财政拨款收入1,441.53万元，占总收入的96.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.7万元，占总收入的3.46%。与上年对比增加205.45万元，主要原因是郭大寨综合楼项目和郭大寨中心幼儿园工程项目款205.45万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2020年度支出合计1,865.97万元。其中：基本支出1,586.98万元，占总支出的85.05%；项目支出278.99万元，占总支出的14.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比合计支出增加519.24万元，比上年增加支出27.82%.主要原因是郭大寨综合楼项目和郭大寨中心幼儿园项目款支出278.99万元，教师增加5人，支出16.5万元，学生资助及营养改善计划支出增加支出174.25万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校机构正常运转的日常支出1,586.98万元。与上年对比增加支出240.30万元，主要原因是新增加教师5人及职工增资65.5万元，学生资助及营养改善计划支出144.25万元，公用经费增加支出29.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,499.86万元，占基本支出的94.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.12万元，占基本支出的5.49%。人均工资福利支出16.57万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278.99万元。与上年对比增加278.99万元，增加比例100%，主要原因是本年增加项目实施，具体开支为郭大寨完小综合楼工程和郭大寨中心幼儿园工程。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,810万元，占本年支出合计的97%。与上年对比增加470.09万元，，主要原因是郭大寨完小综合楼工程和郭大寨中心幼儿园工程项目增加支出278.99万元，教师增加5人，增加支出16.5万元，办公支出增加49.55万元。学生资助和营养改善计划增加125.05万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,513.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。其中：工资福利支出1067.28万元，公用经费支出31.15万元，对个人和家庭补助支出136.36万元，资本性支出278.99万元（房屋建筑物构建278.99万元、办公设备购置0万元，基础设施建设0万元、其他资本性支出0万元）。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出125.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。职工养老保险120.62万元，遗属人员生活补助4.65万元。

　　9.卫生健康（类）支出78.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于职工医疗保险75.97万元，职工大病医疗保险支出2.62万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出92.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于匹配职工住房公积金单位部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位本年未编制“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位本年未编制“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校资产总额1238.06元，其中，流动资产178.66元，固定资产701.59元，对外投资及有价证券0万元，在建工程328.99元，无形资产28.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加476.64万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2020度拨入公益彩票资金3万元，支出3万元。用于帮贵完小购买少年宫设备3万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件：凤庆县郭大寨乡郭大寨中心学校2020年部门决算公开表.xls