临沧市凤庆县郭大寨中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县郭大寨中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县郭大寨中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　临沧市凤庆县郭大寨中学全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，全面开展学校教育教学管理工作，开齐课程。结合学校实际制定“六大校园”建设实施方案，结合方案创建“六大校园”。

　　学校强化安全意识，消除安全隐患，为了避免出现重大安全责任事故，学校制定《郭大寨中学内部校园安全管理制度》，扎实有效推进安全管理，工作领导小组健全。开学初与师生签订《凤庆县郭大寨中学交通安全责任书》、《凤庆县郭大寨中学校园安全承诺书》，多次发放致家长的一封信，五一假期前认真签到假期安全责任书等。学校按月召开校园安全工作会议，定期进行安全隐患排查，组织开展学生安全专项教育、地震消防安全疏散应急演练活动，张贴警示标语，增强师生自我保护意识和自救能力。校园安全宣传形式多样，次数频繁，校园安全时刻不放松。

　　学校每星期组织教师进村入户做好控辍保学工作，动员家长、村干部早日送辍学学生入学，对长期未入学的学生家长发放敦促入学通知。学校坚持均衡编班，14个教学班没有大班额，均衡配置校内教育教学资源，不分重点班和非重点班，初中完学率达100%

　　2020学年，我校义务教育均衡发展10项指标均达省定标准，认真按照上级要求进行责任督学挂牌，完成学年内义务教育督导评估申报工作，对学校重大决策进行统筹安排，学校办学条件达到20条底线要求。

　　多次传达省教育厅控辍保学工作视频会议、市教体局教育教学工作会议、县教体局党风廉政建设工作会议精神。通过会议加强学校教师师德师风建设，特别是防止网络诈骗、网络舆情、网络赌博等违法行为的发生，多次通报教育体系内关于违规违纪行为的通报文件，传达乡党委政府安全维稳建设工作会议精神。开好专题民主生活会，作为领导班子和党员领导干部守初心、担使命，找差距、抓落实的一次政治体检，作为检验主题教育成效的一项重要内容，聚焦“不忘初心、牢记使命”主题、严肃开展批评和自我批评。

　　校园设施及教育教学用房配置合理,校园秩序良好。按照《郭大寨中学后勤管理制度》学校后勤工作有效运转，食堂自主经营，行政领导挂钩食堂管理。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》,切实改善学校食堂供餐条件和营养条件。制定《凤庆县郭大寨中学6T食堂管理办法》，快速创建我校6T食堂管理模式，学校管理越来越规范。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县郭大寨中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县郭大寨中学2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨中学2020年度收入合计831.48万元。其中：财政拨款收入830.6万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.88万元，占总收入的0.11%。与上年对比收入增加38.03万元，增加4.57%，主要是人员增加4人，增加16,5万元，营养改善计划增加21.53万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨中学2020年度支出合计945.06万元。其中：基本支出945.06万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加支出118.95万元，增加比例12.58%，主要是增加教师4人，增加支出25.5万元，工资调资增加支出22.8万元，学生资助增加55,23万元，营养改善计划增加15.42万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨中学正常运转的日常支出945.06万元。与上年对比增加支出118.95万元，增加比例12.58%，主要是增加教师4人，增加支出25.5万元，工资调资增加支出22.8万元，学生资助增加55,23万元，营养改善计划增加15.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出906.96万元，占基本支出的95.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.09万元，占基本支出的4.03%。人均工资福利支出15.77万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本单位本年未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨中学2020年度一般公共预算财政拨款支出945.06万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出118.95万元，增加比例12.58%，主要是增加教师4人，增加支出25.5万元，工资调资增加支出22.8万元，学生资助增加55,23万元，营养改善计划增加15.42万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出771.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：工资福利支出618.69万元，公用经费支出38.09万元，对个人和家庭补助支出114.86万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出73.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于职工养老保险支出69.58万元，退休教师1人工资支出3.53万元。

　　9.卫生健康（类）支出47.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工医疗保险支出46.01万元，职工大病医疗保险支出1.33万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出52.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于匹配职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年度我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县郭大寨中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨中学资产总额1380.83元，其中，流动资产15.42元，固定资产1265.54元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产99.87元，其他资产333.04元（具体内容详见附表）。与上年相比，无资产增减。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    附件：凤庆县郭大寨中学2020年部门决算公开表.xls